Audit en entreprise

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PLAN D’AUDIT :
Entreprise : Date : 19 :04 :2010
Correspondant d’entreprise : Equipe d’audit :
Périmètre d’Audit : Processus « Gestion des RH »
Processus« Manager la Qualité .
Objectif : Vérifier les conformités à la Norme ISO 9001v2001 des 2 processus Accompagnateur :
Documents de référence : ISO 9001v2008 Responsable d’audit :
Critèresd’audit : Documents de l’entreprise/ Normes ISO 9001v2008

Horaires | Paragraphe du Référenciel | Processus/thème à auditer | Auditeur | Interlocuteur de l’Entreprise |
8h30/8h45 | | Réuniond’ouverture |
8h45/9h15 | | Visite de l’Entreprise | Tous |
Processus de Management |
Présentation de Pilotage du processus |
9h15/10h15 | 4.1 | Identification des processus |
| 5.5 |Responsabilités |
| 5.3 | Politique Qualité |
| 5.1 | Engagement de la direction |
| 5.2 | Ecoute client |
| 4.2 | Exigences Relative à la doc |
Planification |
| 5.4 | Objectifs etPlanifications |
Réalisation |
| 7.5.3 | Traçabilité et enregistrement |
Vérification |
| 8 | Mesure/Analyse/Amélioration(Satisfaction du clt/Audit Interne/surveillance et mesure desprocessus et produits/maîtrise des non-conformités) |
Révisions |
| 5.6 | Revue de Direction | Tous | |
| 8.5 | Amélioration continue | Tous | |
Processus RH |
Pilotage du processus |10h30/11h30 | 5.5 | Responsabilités |
| 5.4 | Objectifs et Planifications |
Ecoute client |
| 5.2 | Ecoute Client |
Recruter/gérer les départs |
| 6.1 | Mise à dispo des Ressources |
|6.2 | Ressources humaines(compétences/formations/sen-sibilisations) | | |
Réalisation et Mesures |
| 4.2.3 | Maitrise des documents |
| 4.2.4 | Maitrise des enregistrements |
| 8 |Mesure/Analyse/Amélioration(Satisfaction du clt/Audit Interne/surveillance et mesure des processus et produits/maîtrise des non-conformités) |
11h30/11h45 | | Mise en commun | Tous | |...
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