Audit en entreprise

255 mots 2 pages

PLAN D’AUDIT :
Entreprise : Date : 19 :04 :2010
Correspondant d’entreprise : Equipe d’audit :
Périmètre d’Audit : Processus « Gestion des RH » Processus « Manager la Qualité .
Objectif : Vérifier les conformités à la Norme ISO 9001v2001 des 2 processus Accompagnateur :
Documents de référence : ISO 9001v2008 Responsable d’audit :
Critères d’audit : Documents de l’entreprise/ Normes ISO 9001v2008

Horaires | Paragraphe du Référenciel | Processus/thème à auditer | Auditeur | Interlocuteur de l’Entreprise | 8h30/8h45 | | Réunion d’ouverture | 8h45/9h15 | | Visite de l’Entreprise | Tous | Processus de Management | Présentation de Pilotage du processus | 9h15/10h15 | 4.1 | Identification des processus | | 5.5 | Responsabilités | | 5.3 | Politique Qualité | | 5.1 | Engagement de la direction | | 5.2 | Ecoute client | | 4.2 | Exigences Relative à la doc | Planification | | 5.4 | Objectifs et Planifications | Réalisation | | 7.5.3 | Traçabilité et enregistrement | Vérification | | 8 | Mesure/Analyse/Amélioration(Satisfaction du clt/Audit Interne/surveillance et mesure des processus et produits/maîtrise des non-conformités) | Révisions | | 5.6 | Revue de Direction | Tous | | | 8.5 | Amélioration continue | Tous | | Processus RH | Pilotage du processus | 10h30/11h30 | 5.5 | Responsabilités | | 5.4 | Objectifs et Planifications | Ecoute client | | 5.2 | Ecoute Client | Recruter/gérer les départs | | 6.1 | Mise à dispo des Ressources | | 6.2 | Ressources humaines(compétences/formations/sen-sibilisations) | | | Réalisation et Mesures | | 4.2.3 | Maitrise des documents | | 4.2.4 | Maitrise des enregistrements | | 8 | Mesure/Analyse/Amélioration(Satisfaction du clt/Audit Interne/surveillance et mesure des processus et produits/maîtrise des non-conformités) | 11h30/11h45 | | Mise en commun | Tous | |

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Processus utilisés | Processus | Compétences * | Activités relevant du processus | | | | T | C | O | | | | P1P3P6P7P8P10 | xxxxx | x | xx | * Mettre en place un archivage * Rechercher des règles d’IS, les appliquer * Interpréter un tableau de flux de trésorerie, calculer un tableau d’emprunt, calculer le coût d’un financement * Déterminer un seuil de rentabilité * Prévoir les ventes par ajustement linéaire * Mettre en place un archivage, utiliser des requêtes, une macro instruction, argumenter la solution | | * T : technique, C : en communication, O : en organisation | Démarches mobilisées : * S’informer (fiscalité, mise en œuvre des logiciels) * Simuler avec Excel, prévoir les ventes * Juger de la rentabilité d’une exploitation et de la pertinence des financements….

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2/ La structure par processus On regroupe les taches qui avant étaient découpées par fonction, l'opérateur au lieu de faire une seule étape de manière répétitive fait à présent toutes les étapes de la chaine (de la commande à la livraison) on passe d'une logique par fonction à une logique par client. 3/ Avantages/ Inconvénients Avantages | Inconvénients | -gain de temps (pas de transitions entre services) -amélioration de l'écoute du client (1 seul interlocuteur) -meilleur écoute du marché dc innovation -réduction des couts (licenciement, non recrutement) -simplification de la bureaucratie et meilleure visibilité du processus pour l'opérateur -motivation accrue | - perte de spécialisation….

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22 000 Rédiger le manuel qualité Effectuer l’approche processus Réaliser des audits internes (HACCP) Gestion de projet : Auditer tous les services de l’entreprise et procéder à un diagnostic sectoriel Effectuer une analyse des processus et déterminer les axes d’amélioration Mettre en place et suivre les plans d’action concernant : la gestion de production et de maintenance, la mise aux normes qualité et la stratégie commerciale Piloter les plans d’action opérationnels pour l’optimisation des processus Animer les réunions et rédiger les comptes-rendus Export : Budgétiser le service export Déterminer les coûts de revient des produits et fixer les tarifs de vente Coordonner la stratégie marketing : études de marché, marketing-mix, création d’une marque dédiée à l’Europe du Nord Promouvoir les produits lors de salons professionnels en Irlande, Allemagne et au Salon international de l’alimentation (SIAL)….

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