Recommandations

Position de l'audité

Définition du plan d'action, des acteurs et des délais de réalisation

Suivi du plan d'actions

Clôture d'un audit

Suivi d'audit

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a

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t

c

e

R

Processus lié aux opérations effectuées lors d'audits

Proposition par le référent métier et le Vice-Recteur.

Validation par le Rectorat et désignation d'un responsable du plan d'action.

Les propositions doivent être argumentées par le référent-métier et documentées. Le responsable du plan d'action définit les mesures de correction, les délais de réalisation et interpelle les responsables de mise en œuvre des mesures. Le ViceRecteur valide le plan d'action. Le plan d'action doit être accompagné d'un argumentaire dans lequel le responsable démontre de quelle manière les mesures de correction permettent d'atteindre les objectifs visés par les recommandations. Le Rectorat adopte le plan d'actions. Le responsable rend compte de l'avancement du plan d'action au Vice-Recteur. Il l'informe des modifications apportées aux actions de correction, des reports dans les délais de mise enoeuvre. Cette information s'accompagne d'explications écrites. Le responsable établit une fiche d'accompagnement pour décision du Rectorat et la fait valider par le Vice-Recteur en charge avant inscription à une séance du Rectorat. La fiche d'accompagnement met en évidence les modifications apportées aux actions de correction, les reports dans les délais de mise en oeuvre, ainsi que les conflits d'objectifs devant faire l'objet d'un arbitrage par le Rectorat. Le Rectorat valide les actions terminées, ainsi que les modifications et les reports de mise en œuvre des actions de correction. Le responsable et le Vice-Recteur attestent que toutes les mesures de correction ont été mises en œuvre. Le cas échéant, ils s'appuient pour ce faire sur les mesures de vérifications qu'ils jugeront adéquates. Les responsables et le Vice-Recteur indiquent dans un bref rapport de clôture