Audit

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  • Publié le : 12 mai 2011
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ACHATS – FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

1- Logiciel

Si la société dispose d’un logiciel pour la gestion deces ressources humaines, procéder aux travaux décrits ci-après :


Caractéristiques du logiciel 1.1- Type de logiciel (faire une petite description concernant notammentl’environnement matériel dans lequel opère le logiciel : pc ou mac, version windows…) 1.2- Décrire l’environnement entreprise dans lequel opère le logiciel (logiciel intégré à d’autres logicielsou non, utilisation en réseau…) 1.3- Les modules intégrés dans ce logiciel (gestion de la paie, gestion des congés, gestion des carrières, autres…) 1.4- Les documents édités par ce logiciel(bulletins de paie, titre de congés…) 1.5- La version du logiciel (faire une petite note sur l’adaptabilité de la version par rapport à la réglementation et la technologie utilisée (matériel,compatibilité avec d’autres logiciels) 1.6- Dernière mise à jour du logiciel (indiquer notamment si la mise à jour permet d’adapter le logiciel aux besoins de l’entreprise et aux exigences légales)1.7- Système de sauvegarde des données 1.8- Sécurité du système (décrire les systèmes de mot de passe, les personnes habilitées à utiliser le logiciel, leurs niveaux d’intervention…)1.9- Possibilités d’évolution par des ajouts propres à l’entreprise (citer notamment si l’entreprise a modifié le logiciel pour lui permettre une meilleure utilisation) 1.10- Décrire les principauxproblèmes rencontrés par les utilisateurs du logiciel aussi bien à l’intérieur de l’entreprise que par d’autres utilisateurs externes (Benchmarking) 1.11- Autres (à préciser) | |

NB : Sil’entreprise ne dispose pas de logiciel, décrire en détails la procédure existante.
Fonctionnalités du logiciel (documents restitués) 1.12- Décrire les documents qui peuvent et/ou qui...
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