Audit

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Enregistrement
Délégation à la Qualité Rapport d’Audit AUD-08-029
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E-AUD-04 Version 3
Date : 30.01.2008
Généralités
Unité : Plate-Forme Bioinformatique MIGALE
Départements : MIA, MICA, PHASE
Centre : INRA – Jouy-en-Josas
N°de l’audit : AUD-08-029
Date de l’audit : 13 et 14 novembre 2008 (Cf. Programme d’audit)
Objectif et contexte de l’audit
Cet audit interne vise àévaluer l’avancement du système de management de la qualité de la plate-forme MIGALE afin de déterminer si elle est prête pour la certification.
L’objectif est d’évaluer la conformité du système qualité mis en place par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 version 2000 et d’évaluer son efficacité.
Champs et périmètre d’audit
L’audit a porté sur l’ensemble des exigences de la norme ISO 9001 :2000 et sur l’ensemble du système de management de la qualité de la plate forme MIGALE.
Commanditaire de l’audit
Cet audit interne a été réalisé à la demande du responsable opérationnel de la plate-forme MIGALE (C.Caron) en concertation avec le DU (JF. Gibrat) de l’unité MIG (Mathématique, Informatique et Génome).
Documents de référence
Norme ISO 9001 version 2000
Equipe d’audit
Auditrices :Céline Housseau et Karine Maréchal
Diffusion du rapport d’audit
A Nouzilly, le 27/11/2008
Le Responsable opérationnel de la PF est chargé de la diffusion de ce rapport d’audit dans la plate-forme.
Le directeur d’unité a donné son accord pour la diffusion de ce rapport d’audit à son/ses correspondant(s) qualité de département.
Le directeur d’unité a donné son accord pour la diffusion de cerapport d’audit au corpus d’auditeurs
Enregistrement
Délégation à la Qualité Rapport d’Audit AUD-08-029
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E-AUD-04 Version 3
Date : 30.01.2008
Liste des principales personnes rencontrées
Nom
Fonction
Jean François Gibrat
Responsable scientifique MIGALE
Directeur de l’unité MIG
Christophe Caron
Animateur Qualité
Responsable opérationnel de la PF MIGALE
Eric MontaudonAdministrateur système
Véronique Martin
Administrateur outils et gestion des données
Annie Gendrault
Conception de bases de donnée
Christelle Chapuis
Délégation à la qualité - Accompagne la PF dans sa démarche qualité
Liste des principaux documents consultés
Référence
Titre
17/10/2008 / V1
Manuel qualité MIGALE -
06/06/2008
Revue de direction partielle
E-MAN-01 / V1
Politique qualitéMIGALE
04/06/2008
Tableau de bord des indicateurs 2008
E-SMQ-04 / V1
Liste des documents (28-04-08)
P-SMQ-03 / V1
Procédure – Gestion des documents et enregistrements
P-SMQ-01 / V1
Procédure – Non-conformité / Amélioration / Actions correctives et préventives
P-SMQ-02 / V1
Procédure – Audit interne
PS-01 / V2
Processus – Mise à disposition des données
PS-02 / V2
Processus – Mise enligne d’outils
PS-03 / V1
Processus – Infrastructure de calcul scientifique
PS-04 / V1
Processus – Réalisation de formation
PS-05 / V1
Processus – Conception et développement
PS-06 / V1
Processus – Assistance, conseil, expertise
PS-07 / V1
Processus – Gestion du système qualité
PS-08 / V1
Processus – Ressources humaines
PS-09 / V1
Processus – Administration de l’infrastructure
PS-10 /V1
Processus – Gestion du local informatique
PS-11 / V1
Processus – Management de la Plate-Forme
Enregistrement
Délégation à la Qualité Rapport d’Audit AUD-08-029
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E-AUD-04 Version 3
Date : 30.01.2008
Chapitre 5 : Responsabilité de la direction
Le Directeur de l’unité est sensibilisé à l’intérêt de la qualité, notamment pour le volet « indicateurs » de la norme ISO 9001 qui,pour lui, est un outil de pilotage et d’aide à la décision pour la plateforme Migale (ex : estimation des besoins en recrutement).
Points forts
Les articles « engagement de la direction », « politique Qualité », « planification » et « responsabilité, autorité et communication » semblent conformes aux exigences de la norme.
La démarche Qualité a clarifié les missions et les contours de la...
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