Ministère de l’Équipement des Transports de l'Aménagement du Territoire du Tourisme et de la Mer

Liberté • Égalité • Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DPSM RC3

Contrôle hiérarchique
Guide méthodologique d’élaboration d’un dispositif

Sommaire

INTRODUCTION____________________________________________________________________________________ 2 1. HIÉRARCHISATION DES PRIORITÉS ___________________________________________________ 3
1.1. La maîtrise des risques 1.2. Les sources de risques 1.3. Définition de priorités _____________________________________________________________________ 4

2. FORMALISATION DE LA DIRECTIVE INTERNE ______________________________________ 6
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Démarche de construction L'adaptation au contexte local Contenu de la directive ___________________________________________________________________ 7 Diffusion et actualisation de la directive________________________________________________ 8

3. LES RÉFÉRENTIELS _________________________________________________________________________ 9
3.1. Établissement de référentiels par domaine 3.2. Domaines pouvant faire l'objet d'un référentiel 3.3. Exemples de référentiels
______________________________________ 10

4. LA RÉALISATION DES CONTRÔLES _________________________________________________ 11
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Les acteurs L'esprit du contrôle ______________________________________________________________________12 La préparation La pratique du contrôle__________________________________________________________________13 La restitution

5. SUIVI ET CAPITALISATION ______________________________________________________________ 15
5.1. Le suivi des contrôles 5.2. La capitalisation __________________________________________________________________________16

Annexe 1 : Circulaire relative au contrôle hiérarchique _____________________________ 17 Annexe 2 : Méthode de hiérarchisation des priorités ________________________________ 20 Annexe 3 : Composantes de