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SAP training courses: Logistics Execution System

Exercice 5 SAP ERP 6.0 Flux commande – livraison - facturation

Charles Ducrocq

Charles Ducrocq

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Objectifs
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure de générer un flux d’achat : • enregistrer une commande à un fournisseur • enchaîner commande, livraison, facturation et paiement d’un article • suivre l’évolution des stocks decet article Sauvegardes à faire : diapos des différentes étapes DOCUMENTS Demande d’achat Purchase requisition Ordre d’achat Purchase order Bon de réception Advice of delivery, receipt of goods Entrée en stock Goods receipt DONNÉES DE BASE MASTER DATA Article / Material Fournisseur / vendor Charles Ducrocq 279 Facture fournisseur Invoice from vendor, supplier Contrôle factures Invoice verificationPartie 1 : Entrée spéciale en stock de matières Si l’entrée en stock ne s’est pas déroulée normalement,
C’est seulement si un problème technique apparaît dans la commande matière que nous effectuons une entrée spéciale dans le stock avec le code mouvement 561. Q1 Chemin : Logistique / Gestion des articles / Gestion des stocks / Mouvements de stock / Entrée de marchandises / autre. Saisissezle code mouvement 561, la division 1000 et le magasin 0001. À l'écran de synthèse, saisissez les numéros d'articles T-B300 et TB400 avec une quantité de 300 chacun et saisissez le numéro d'article 100-130 avec une quantité de 1000. Copie d’écran à faire ici car pas de traçabilité pour une entrée spéciale. Enregistrez l'entrée de marchandises

Gestion des stocks Inventory Management 280

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Partie 2 : Création d’une commande + livraison en deux fois
Q2 : Créez une commande qui permette d’approvisionner l’entreprise 1000 en 300 composants T-B300 à 520 UNI, 300 T-B400 à 80 UNI et 1000 composants 100-130 à 10 UNI
Chemin : Logistique / Gestion des articles / Achats / Commande / Créer / Fournisseur/Division cédante connus • Type de commande : Commande standard • Fournisseur: 1000 • Date document : ce jour (vérifier si les articles existent, sinon remonter à l’an 2000) Données organisationnelles •Organisation d'achats : IDES (1000) •Groupe d'acheteurs : 000 •Société : IDES (1000) Données de poste : à remplir sur 3 lignes avec comme constantes : •Unité : PC •Type de date de livraison : T (format de jour) •Date de livraison : ce jour sinon vous ne verrez pas la suite•Devise : EUR •Division : 1000 •Magasin : 0001

Chiffrage de la commande L’onglet Condition vous présente le chiffrage de la commande

Des messages d'avertissement peuvent apparaître, signalant une date dans le passé, signalant que le système accepte le prix proposé pour la commande... Attention aussi aux serveurs « bac à sable » qui traitent mal l’escompte pour certains articles

Enregistrerle numéro de commande : 450000_ _ _ _ _
Charles Ducrocq

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Livraison

Affichage d'une commande Chemin : Logistique / Gestion des articles / Achats / Commande / Afficher Utilisez la synthèse des documents (fenêtre à gauche de l’écran) en utilisant le bouton Variante de sélection et recherchez votre propre commande ; votre numéro de commande doit être affiché pardéfaut ; double-clic, Exécuter pour voir le détail de votre commande. Q3 : Quel est le nom de notre vendeur chez ce fournisseur ? _ _ _ _ _ _ _ _____ Q4 : Quel est le nombre de pièces commandé ? _ _ _ _ _ _ _ Q5 : Réaliser un aperçu avant impression ; quel est le montant total ? _ _ _ ____

Q6 Enregistrez l’entrée de marchandises faisant suite à la commande.
Chemin : Logistique / Gestion desarticles / Gestion des stocks) / Mouvement de stock / Entrée de marchandises / Sur commande / N°commande c onnu

Dans la zone sur fond jaune, choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 (recherche par date ou autre), via le matchcode ou saisissez-le manuellement. Sur l’onglet Généralités indiquez la date du jour comme date de la pièce et date comptable Lancer Exécuter Dans la liste des...
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