Gestion de stock
• Achats par Lettre de Commande (LC) « virement bancaire à réception facture » : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs exigeant un paiement 15 jours à réception facture (pratiqué seulement par DAPPRO à TANA). -
• Achats en espèces : Type d’achats utilisé pour les articles d’un montant inférieur à 70000 Ar auprès des fournisseurs exigeant un paiement au comptant en espèces. -
• Achats par chèque : Type d’achats utilisés auprès des nouveaux fournisseurs ou fournisseurs occasionnels exigeant un paiement au comptant, pour les articles d’un montant supérieur à 70000 Ar. Toute modification du montant seuil se fait par note de service
• Achats à crédit avec acompte: Type d’achats utilisé pour les matériels ou articles non disponibles sur le marché local, nécessitant une commande ferme, ou articles à confectionner. Mode de paiement exigé par le fournisseur, un acompte pour confirmation de commande et le reste à crédit. Le règlement de l’acompte, ne dépassant pas 30% du montant total de la commande, se fait par virement bancaire à la commande (Art 6.4) et le solde à la livraison ou à crédit.
• Achats au comptant par virement bancaire à la commande : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs exigeant un paiement intégral avant livraison des matériels.
• Achats urgents : Besoins des matériels ou de service à caractère urgent et imprévisible dont l’indisponibilité pourrait générer des préjudices pour la Société
• Bon de réception : Le Bon de Réception est une pièce attestant la réception en bonne et due forme des matériels commandés par le Réceptionnaire
• Réceptionnaire :
- Le Magasinier pour les matériels « Entrée Magasin » assisté d’un représentant de la Direction d’Appui Technique ou Service Technique DIR, pour la réception des matériels techniques
- Le Service demandeur pour les matériels « Imputation Directe »