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Grille d'évaluation processus paie

485 mots 2 pages
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GRILLE D'EVALUATION DU PROCESSUS PAIE

MAJOR PROCESS SUB PROCESS Observations RESSOURCES * STRUCTURE u Existe-t-il un organigramme du service ? u Cet organigramme est-il mis à jour ? * PLANIFICATION u Existe-t-il un planning des lancements de programmes à effectuer quotidiennement ? u Existe-t-il un planning des différents travaux devant être effectués quotidiennement par chaque personne ? u Les dates limites de remontée des différentes informations au service paie pour traitement sont-elles formalisées et transmises au personnel concerné ? * FONCTION/ RESPONSABILITE u Existe-t-il une définition de fonction ou d'attribution du service paie ? u Existe-t-il une liste des personnes autorisées à signer les titres de réglement ? u Existe-t-il une liste des personnes autorisées à octroyer les avances, acomptes et prêts ? u Existe-t-il une liste des personnes autorisées à mettre à jour le fichier personnel ? u Existe-t-il des délégations de pouvoir et de signatures à jour? u Y-a-t-il séparation des fonctions entre la personne qui approuve et celle qui prépare la paie ? u Le paiement est-il effectué par une personne indépendante de celle qui prépare la paie ? u La comptabilisation est-elle effectuée par une personne indépendante de celle qui effectue les rapprochements entre la comptabilité et les autres éléments ? * FORMATION/ COMPETENCE u L' expérience et les compétences des personnes travaillant dans le service paie sont-elles en adéquation avec la fonction exercée ? u Les membres du service sont-ils inscrits dans un plan de formation ? u Les stages de formation sont-ils réguliers(fréquence) ? * BACK UP u Existe-t-il un back up des compétences ? DOCUMENTATION * PROCEDURES u Existe-t-il un manuel des procédures ? u Existe-t-il une procédure de mise à jour du fichier du personnel (embauche, changement de situation, de condition de rémunération..) ? u Existe-t-il

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