Les maquettes erp

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  • Publié le : 10 août 2011
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REMARQUES GENERALES :

( Les boutons du menu de gauche ne sont pas opérationnels au premier clic. Il faut presque toujours cliquer une seconde fois pour que la vue attachée au bouton s’active
( Le bouton « flèche » nommé « ouvrir la ressource » des champs « many2one » ne fonctionne pas toujours….

Maquette FR :

( Organisation / Configuration générale :
• Ajouter pour les TLE :tableau des valeurs de barèmes par seuil de puissance ou EPIC
• Ajouter les barèmes CTA transport par GRD
• Les nombres de jours par GRD et par fluide servant à l’algo de déclenchement de la facturation :
o Pour la facturation du ME de MES
o Pour l’attente d’un ME CNS
• Le nombre d’échéances minimum d’un cycle de facturation
•Le nombre de rejets conduisant à une démensualisation automatique
• Le % de réduction sur l’abonnement par UC pour le TPN
• Le nombre de kWh remisé par mois au titre du TPN
• La puissance souscrite maximale autorisée pour le TPN

( Facturation :
o Facture :
▪ Pourquoi il y a-t-il un tableau de montants ? Remplacer le titulairepar un tableau de titulaires
▪ Ajouter le tiers payeur
▪ Ajouter la Société
▪ Ajouter la Nature de contrat
▪ Ajouter l’Option tarifaire
▪ Ajouter la Période d’intégration du flux (DU – AU)
▪ Ajouter le Gestionnaire de contrat
▪Ajouter le Type de facture (MES, RES, REG,CNS)
▪ Revoir les statuts : « Brouillon », « Suspendu », « Validé »,  « Ventilé »
▪ Ajouter une section pour les index (et autres données de conso, coefficient de lecture…)
o Lignes de factures
▪ Pourquoi ne pas faire un seul objet Ligne de Facture avec un typage des lignes ?▪ Prestations : les prestations ne sont pas forcément des prestations GRD (remise GRD …)
▪ Montant de TVA : Ne pas calculer de montant de TVA ligne à ligne, n’afficher que le taux (les sommes des montants seront utilisés comme assiettes globales des taux de TVA)
▪ Dans la Vue Facture, dissocier la section Energie en une sectionAbonnement et une section Consommation
▪ Les remises seront dans une section dédiée
o Alarme : ajouter un flag « bloquante » qui conditionnera le statut de la facture

( TIERS :
• Rôle « Fournisseur » :
o Il existe deux rubrique « Code fournisseur » : une dans l’en-tête de l’onglet fournisseur, une dans le tableau « Equivalence decode comptable » : la rubrique « société » mappe vers la vue « Tiers ». Or c’est le code société AGRESSO qui doit être renseigné ici (code sur 2 caractères numériques) qu’il faut saisir, donc aucun lien avec la table des tiers. Le code comptable, est-ce le code 401xxxxx à utiliser dans les interfaces « achat » ? et le code fournisseur, est-ce le code fournisseur AGRESSO ?

• Rôle« Collectivité », onglet « Collectivité », à quoi sert la rubrique nommée « Collectivité » ?

• Rôle « Trésorerie », onglet « Trésorerie », à quoi sert la rubrique nommée « Trésorerie » ?

• « Payeur Rôle» :
o à quoi sert la rubrique « Coordonnées bancaires » puisque l’on dispose désormais d’un tableau de RIB ?
o tableau de RIB : la seule saisie seral’IBAN et si nécessaire on reconstituera le RIB actuel par extraction de l’IBAN (revoir le détail des rubriques de cet onglet)
o Ajouter la qualité payeur
• Rôle « GRD » :
o Tableau « GRD » : la liste déroulante « Mode de facturation de l’acheminement » n’est pas alimentée.
o Ajouter le rythme de relève terrain par fluide (notamment pour...
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