Maintien de la paix de l'onu

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FACTURE N°214/12/11/MS

DOIT : Parc National

Objet : Produits d’entretien
DESIGNATION | QUANTITE | PRIX UNIT. | MONTANT |
Omo Madar Eau de javelPapier hygiéniqueDéo FreshBalaismoderneRacletteEponge végétalSerpièresSachet GMInsecticide Paquets sachets poubelles | 0104040212123025400405 | 12 000 10 500 18 000 12 500 1 000 1 200 950 600 650 12 000 30 000 |12 00042 00072 00025 00012 00014 40028 50015 00026 00048 000150 000 |
HT | | | 444 900 FCFA |
TVA 18% | | FCFA | |
TOTAL HT | | 444 900 FCFA | |

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre Cent Quarante QuatreMille Neuf Cent Francs CFA



Bamako, le 07/ 12/ 2011

Pour Acquit :Le Prestataire :

FACTURE PROFORMA N° 1015/10/11/MS

DOIT : CICB

Objet : Matériels Informatiques (Ancre pour imprimante HP 20/35 et Balle pour agrafeuse

DESIGNATION | QUANTITE |PRIX UNIT. | MONTANT |
Matériels Informatiques 23/823/1023/1323/1523/1723/2023/24Ancre HP 20/35 | 101010101010107 | 2 400 2 600 2 700 2 900 3 000 3 500 3 750 120 000 | 24 00026 00027 0002900030 00035 00037 500840 000 |
HT | | | 1 048 500 FCFA |
TVA 18% | | 188 730 FCFA | |
TOTAL TTC | | 1 237 230 FCFA | |

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : Un million deux centtrente sept mille sept cent trente Francs CFA


Bamako, le 27/ 10/ 2011Le Prestataire :

Bordereau de livraison N°1002

DOIT :Parc National

N° | DESIGNATION | Quantité |
01 | Omo Madar | 02 |
02 | Eau de javel | 01 |
03 | Savon liquide | 03 |
04 | Insecticide | 01 |
05 | Mah Nè | 01 |
06...
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