Manuel de procédures
La présente procédure a pour objet de décrire les différentes étapes d’enregistrement et de comptabilisation des achats effectués par les différents départements et service de l’Agence.
Cette procédure concerne les achats inférieurs à 100.000 Dh. Les montants supérieurs à ce seuil doivent faire l’objet d’un marché (Cf. procédure de passation des marchés).
Les différents circuits de traitements des opérations d’achats par bon de commande peuvent être résumé comme suit :
|Origine |Opération |Département ou service concerné |
|A la suite d’une rupture des stocks ou |Etablissement d’une demande préalable |Cellule approvisionnement |
|l’expression d’un besoin |d’achat | |
|A la réception de la demande préalable |Lancement de la consultation |Cellule approvisionnement |
|d’achat | | |
|A la réception des devis |Etablissement d’un tableau comparatif des|Cellule approvisionnement |
| |prix | |
|A la suite de la décision du comité |Notification de la consultation |Cellule approvisionnement |
|interne | | |
|A la suite d’une vérification des |Etablissement d’un bon de commande |Cellule approvisionnement |
|disponibilités de la ligne budgétaire | | |
|concernée |