Planning

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PROJET PERFORMANCE ET PLANIFICATION
IMPLICATION DU SERVICE FORMATION

1/ Au premier août 2007, l’outil excel de planification est en place sur l’ensemble des sites du territoire français

- Sous la responsabilité des DO via les RO
- Remontées d’information directes à A. Lehaire si besoin d’accompagnement qui planifiera ses propres interventions
- Les formateurs peuvent jouer lerôle d’alerte auprès de A.Lehaire si, dans le cadre de leurs pérégrinations, ils s’apercevaient d’un disfonctionnement.

2/ Au 31 octobre 2007, l’ensemble des RU est formé sur un module « performance »

- 4 juillet 2007 : précision de la commande entre AGV, BM et AL, esquisse des grandes lignes et présentation à M.Mehanna

- 11 juillet 2007 : présentation du projet à l’équipeformation et précision du squelette du module

- Avant le 27 juillet :
o M.M élabore le module formation (support visuel + contenu pédagogique) et le fait valider à BM
o MM détermine les dates de formation et les met en ligne sur le planning annuel formation + sur outil excel dédié pour faciliter les inscriptions
o 200 RU (public visé exclusivement) à former environsoit 20 sessions

- Avant le 15 août 2007
o Les RO ont réparti les RU sur les sessions de septembre
o Sessions interégionales (soit 3 RU des régions Paris et Roissy et 2 RU des régions BJ/TJ/Quai et Est+Sud par session)
o Avant le 20 Août, les formateurs ont inscrit les RU concernés sur l’outil formation pour permettre l’envoi de convocations formelles

-Avant le 15 septembre 2007
o Les RO ont réparti les RU sur les sessions d’octobre
o Sessions interégionales (soit 3 RU des régions Paris et Roissy et 2 RU des régions BJ/TJ/Quai et Est+Sud par session)
o Avant le 20 septembre, les formateurs ont inscrit les RU concernés sur l’outil formation pour permettre l’envoi de convocations formelles

- Au 31 octobre 2007o Chaque RU est formé sur le module
3/ le contenu du module « performance »

Objectif du module de formation « performance »

PERFORMANCE = ce qui est au dessus du résultat prévu (ou attendu / budget)

Permettre au RU de comprendre les composantes de la performance et les leviers à mobiliser pour dépasser ses résultats
Passer de la culture du résultat (maîtrise voire réduction descoûts) à une culture de la performance

Fil conducteur

Comprendre que
- un planning est la prévision des besoins humains nécessaires à la réalisation de « transactions clients » qualitatives (standards SSP). Ces transactions sont matérialisées par l’atteinte d’un chiffre d’affaire estimé.
- Cette estimation se fait automatiquement (outil) sur la base des résultats n-1 (ramenés aujour calendaire et corrigés en % d’une part par la tendance de l’unité sur les mois précédents, et d’autre part par le % d’évolution attendu dans le budget – P&L, feuilles de caisse etc…-)
- Cette estimation, pour permettre la cohérence du planning prévisionnel, peut encore être affinée par rapport à un certains nombre de facteurs connus (vacances, jours fériés, évènements qui risquentd’affecter durablement la tendance etc…)
- D’autres évènements, par la nature même de notre activité, vont venir impacter, à plus ou moins brève échéance l’estimation déjà corrigée (grève chez le concédant, travaux, réouvertures etc…)
- D’autres évènements, vont venir impacter de manière impromptue le planning au quotidien (absences, météo etc…)

( Seule une alerte constante sur lesindicateurs pouvant impacter le CA estimé permettra au RU de corriger ce CA estimé et de planifier de manière cohérente les besoins humains nécessaires

- Quand on parle de performance, on se fixe des objectifs qui dépassent le résultat attendu.

Comprendre où les « résultats » peuvent être dépassés
- Les résultats peuvent être dépassés à plusieurs endroits :
o En négatif,...
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