Préparation d'une mission d'audit

5415 mots 22 pages

Processus de support Processus de production
Planification
Organisation et Gestion de l'Activité
Ressources
Humaines Informatique
Réalisation
Communication et Rapports

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SOMMAIRE

1 OBJECTIF : 2 2 RESPONSABILITE : 2 3 ETENDUE : 2 4 REFERENCES : 2 5 DESCRIPTION : 3 5.1 Préparation de la mission 3 5.1.1 Le choix de l’équipe d’Audit : 3 5.1.2 La lettre de mission : 4 5.1.3 L’étude préliminaire : 5 5.2 Réalisation de la mission 9 5.2.1 La réunion d’ouverture : 9 5.2.2 Les tests d’audit sur le terrain : 9 5.2.3 La formalisation des constats et présentation auprès des audités : 11 5.2.4 La réunion de clôture de phase de vérification : 11 5.3 Conclusion de la mission 12 5.3.1 Le projet de rapport d’audit : 12 5.3.2 La réunion de restitution : 12 5.3.3 La réunion de validation : 13 5.3.4 Le rapport définitif : 13
Annexe 0 : Diagramme d’une mission d’audit interne 16
Annexe 1 : Illustration Lettre de mission / ADG 17
Annexe 2 : Illustration Lettre mission /Audit Activités 18
Annexe 3 : Compte-rendu d’entretien préliminaire avec le management 19
Annexe 5: Note d’orientation 21
Annexe 6: Compte-rendu de réunion d’ouverture 22
Annexe 7: Feuille de couverture de test 23
Annexe 8: Compte-rendu d’entretien 24
Annexe 9 : Feuille de Révélation et d’Analyse de Problème FRAP 25
Annexe 10: Compte-rendu de réunion de clôture de phase de vérification 26
Annexe 11 : Compte-rendu de réunion de validation 27

OBJECTIF : * * La procédure décrit les différentes étapes de préparation et d’exécution d’une mission d’audit interne. *
RESPONSABILITE : * * La responsabilité de la mise en application de cette

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