Certification des systèmes de management
N° d'accréditation SCES 013, 027

Questionnaire d'audit

ISO 9001 : 2000 et ISO 14001

+ nouvelles exigences ISO 9001:2000 * Les documents doivent être présents

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Système de management de la qual 4.1 Questionnaire

Exigences générales

1

L'entreprise dispose-t-elle d'un organigramme ? (organigramme ou description)*

2

Toutes les unités organisationnelles pouvant influencer la qualité figurent-elles dans cet organigramme ?

3

A-t-on identifié et documenté les processus nécessaires au système de management de la qualité, ainsi que leurs séquences et interactions ? (dispose-t-on d'une analyse d'importance ?)

4

Définit-on dans le système de management de la qualité, les critères et méthodes de mise en œuvre et de gestion des processus ? (Dispose-t-on des informations nécessaires pour tous les processus et leur gestion ?)

5

Les processus sont-ils définis et élaborés afin d'y fixer les mesures pour atteindre les objectifs et ainsi permettre une amélioration continue ?

6

A-t-on défini les limites d’application du système de management environnemental (domaine d’application) et englobent-elles aussi par ex.: les procédés antérieurs, les procédés suivants, les alentours des sites?

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Système de management de la qual 4.2 Questionnaire

Exigences relatives à la documentation

1

Le domaine d'application du système de management concernant les usines/sites les produits les unités organisationnelles est-il défini ?

2

Les procédures suivantes sont-elles documentées comme la norme l'exige : *+ Maîtrise des documents, Maîtrise des enregistrements relatifs, Audit interne, Maîtrise des non-