EHPAD
CHATEAU LA CURE1 ROUTE DU STADE
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

FINESS N° 330 792 177
Rapport budgétaire 2015
(Application de l’article R.314-18 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
1/ hypothèses budgétaires générales
Les propositions budgétaires de l’établissement pour l’année 2015 ont été établies par référence à l’évolution des coûts observés jusqu’en septembre 2014, et aux tendances générales de son activité telles qu’elles sont notamment explicitées dans le paragraphe ci-après.
La prise en compte de ces tendances conduit l’établissement à proposer, pour les différentes catégories de postes budgétaires, les évolutions suivantes par rapport aux moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l’exercice 2014.
Charges d’exploitation courantes :
A titre provisoire, nous avons retenu pour l’année 2015 une inflation de 1,5 %
Dépenses de la section dépendance.
Le poste des produits pour adultes incontinents demandé à hauteur de 16 500 € HT a été ramené à 15 225 € HT pour 2014. Nous proposons 16 500 € HT pour l’année 2015.
Le poste produit d’entretien demandé à hauteur de 2 550 € HT a été ramené à 2 120 € HT en 2014. Nous proposons 2 600 € HT pour l’année 2015.
Le poste relatif aux fournitures hôtelières demandé à hauteur de 1 200 € € HT en 2014, a été ramené à 200 € HT nous vous proposons 300 € HT pour l’année 2015.
Le poste blanchissage à l’extérieur demandé d’un montant de 3 900 € HT. a été ramené à 3 300 € HT pour l’année 2014.
Nous vous proposons 4 350 € HT pour l’année 2015.
Dépenses de la section soins.
Le poste sous-traitance à caractère médical qui concerne les déchets d’activité de soins à risques, nous vous proposons 1 500 € pour l’année 2015.
La réintégration des dispositifs médicaux se matérialise par un forfait alloué à l’EHPAD, dont le montant est calculé à partir d’une somme fixe multipliée par le nombre de journées et de résidents :
Soit 26 444 TTC € pour l’année 2015
Nous proposons de répartir