Rapport sur un audit
PREMIERE PARTIE
I/ IDENTIFICATION DU DOCUMENT
II/ DEROULEMENT DE LA MISSION 1) Phase de préparation a- La transmission du courrier b- Le choix des auditeurs c- La collecte d’information
2) Programme des vérifications
3) Travail sur le terrain a- L’organisation d’entrevus b- Le compte rendu final aux audités sur le site
III/ LE RAPPORT DE MISSION
IV/ LE SUIVIE DES RECOMMANDATIONS ANNEXE
DEUXIEME PARTIE
I/ LETTRE DU DIRECTEUR D’AUDIT INTERNE A LA DIRECTION GENERALE
II/ PRESENTATION DE L’ENTITE AUDITEE : Centre Hospitalier Universitaire de Cocody
III/ PROCEDURES ET FAIBLESSES DES DIFFERENTS SERVICES
IV/ RECOMMANDATIONS
PREMIERE PARTIE |
I/ IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Ce document est un ordre de mission. Il représente le mandat c'est-à-dire le laisser passer donner par le Directeur Général du CHU au service d’audit interne et qui précise l’objet de la mission. Cet ordre de mission permet d’accéder aux informations ainsi que d’informer les différents responsables des services concernés de l’intervention prochaine des auditeurs. II/ DEROULEMENT DE LA MISSION
Après la prise de connaissance de l’ordre de mission on élabore le travail de la manière suivante. 1) La phase de préparation
a- La transmission du courrier
Le service d’audit interne, avec à sa tête le Directeur Monsieur ZEREGBE, se réunit pour étudier l’ordre de mission afin d’en cerner tous les contours. Un courrier (Annexe : 1) est adressé au Directeur Général du CHU Monsieur PARAISO Eric en de demander d’éventuelles précisions. Cette démarche vise à une meilleur compréhension de l’ordre de mission afin d’en ressortir les objectifs spécifiques. Ainsi l’on passe aux autres étapes. b- Le choix des auditeurs
Une fois que tous les aspects de la mission sont cernés, le Directeur du service d’audit interne procède au choix de ses collaborateurs qui interviendront dans cette mission. Ce sont :