BATIMAN
Dossier 2 : Analyse des performances commerciales
2.1 Construction d’un tableau de bord

Indices prev
Chiffres 2012
Chiffres 2011
Taux de réalisation du CA
Contribution au CA
Evolution de la marge
Famille prod

Portes d’entrée
105
29259
28680
97.16%
11.08%
2,42%
Fenêtres
108
162682
166575
90.43%
61.62%
-2,56%
Volets/Stores
110
50108
42600
106.93%
18.98%
17.48%
Portes de garage
108
17679
17100
95.73%
6.70%
4.13%
Portail
105
4266
1680
241.84%
1.62%
109.77%
Total

263994
256635
95.27%
100%
2.82%

Performances de la gamme :
- L’objectif du magasin n’est pas atteint, le taux d’atteinte est de 95,27% mais augmentation du chiffre d’affaire de 2,87%
- I y a une augmentation du chiffre d'affaires de 2,87% -et la marge commerciale de la gamme augmente de 2,82% - Le taux de marque des quatre premiers mois est de 47,41% donc conforme à l'objectif qui est de 47%. Performances par familles de produits :
- Les fenêtres font la plus grande partie du chiffre d’affaires mais l’objectif n’est pas atteint et son chiffre d’affaires (90,43%) et diminue par rapport à 2011(-2,34%)
- Les volets et stores représentent près de 19% du CA et environ 22% environ de la marge. De plus l’objectif est dépassé (106,93%) donc cela est bénéfique pour l’entreprise.
- Les portails explosent l’objectif mais ne représentent qu’à peine, 1,62% du CA. Il faudrait donc se concentrer sur autre chose.

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13
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15
16
17
18
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Il faut donc 18 jours pour pouvoir mettre en place cette action, il faut donc commencer au plus tard le 6 septembre.
2.4
Calcul du nombre de produits à vendre
Prix de