Budget

1774 mots 8 pages

Prévisionnel financier
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRODUITS VENTES Vente de Marchandise Vente de fourniture Prestations de service SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subvention conseil Général Subventions d'exploitation Dons et adhésions Transfert de charges pour contrat aidé TOTAL DES PRODUITS CHARGES ACHATS Achat consommé - matières premières et emballages Fournitures non stockables (eau, énergies) Frais de carburant ou remboursement kms (CV) Fournitures d'entretien et petit équipement Fournitures administratives Achats de marchandises CHARGES EXTERNES Autres services extérieurs et sous traitance (repas des enfants) Redevances Crédit-bail Locations immobilières et Charges locatives Locations mobilières Entretien, réparation et maintenance Primes d'assurance Etudes, recherches et documentation Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Publicité, relations publiques Transport de biens Missions, réceptions Frais postaux et de télécommunication Autres charges externes : adhésion association+médecine du travail IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES Taxe d'apprentissage Contribution Economique Territoriale (CET) Autres taxes ou taxe sur les salaires CHARGES DE PERSONNEL Rémunération du personnel ( net ) Rémunération Personnel encadrant (net) Rémunération du personnel aidé (contrat insertion) (net) Rémunération du directeur de l'association (net) Charges sociales des salariés (patronales + salariales) Charges sociales des encadrants (patronales + salariales) Charges sociales du personnel aidé (patronales + salariales) Cotisations sociales du directeur de l'association CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts des emprunts Frais de découvert (Agios) Autres Charges financières (frais de gestion de compte prof. , etc.) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Dotations aux amortissements TOTAL DES CHARGES RESULTAT NET CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2 800 0 0 0 88 413 Année 1 13 271 4 521 3 600 600 3 850 700 0 32 064 0 0 24 398 0 1 000 817 350 1 800 250 0 1 200 700 1 549 660 660

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