Controle interne bancaire

Pages: 2 (421 mots) Publié le: 17 avril 2012
Incidence de l’environnement informatique sur le risque inhérent
Afin de conserver ce fichier "modèle" vierge, nous vous conseillons d'enregistrer ce document sous un autre nom avant toute saisie.Incidence de l’environnement Informatique sur le risque inhérent Stratégie informatique Stratégie élaborée par les entités opérationnelles Sensibilisation de la direction Satisfaction des besoinsutilisateurs Fonction informatique Fonction informatique Organisation informatique Séparation des tâches Externalisation Compétences informatiques Niveau de compétence Charge de travail Niveau de rotationImportance de l’informatique dans l’entreprise Degré d’automatisation Caractéristiques du système d’information Sensibilité de l'informatique Indisponibilité Complexité du système d’informationIntégration Documentation Conception et acquisition des solutions informatiques Comment sont achetées et développées les solutions informatiques ? Identification des besoins en nouveaux outils Organisationde la fonction développement / paramétrage Procédures de développement / paramétrage Procédures de tests Comment sont installés et validés les nouveaux systèmes informatiques ? Tests lors du démarragede la nouvelle application ou version Validation des développements Niveau de documentation des outils Gestion du changement Constats Incidence sur le risque inhérent Recommandations Impact possiblesur les contrôles substantifs Communication au gouvernement d’entreprise

Incidence de l’environnement Informatique sur le risque inhérent Comment est assurée la maintenance du systèmed’information ? Maîtrise du système d’information Maintenance externalisée Distribution et support informatique Quelle est la qualité du support fourni aux utilisateurs ? Cellule de support (hotline) Manuelutilisateur et documentations disponibles Formations informatiques Comment sont gérés les problèmes d’exploitation quotidiens ? Suivi des performances du système Disponibilité du système Fonction...
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