Démarche générale audit

Pages: 4 (926 mots) Publié le: 25 mars 2012
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DEMARCHE APPROCHE PROCESSUS :

Abréviations :
E - Existant
F - Fonctionnement
S - Suite & Remise en Cause

FINALITE DU PROCESSUSE-Quelle est la finalité de la production dans votre entreprise?
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F- La finalité est-elle en lien avec les objectifs de l’entreprise ?
F-Qui a définila finalité de la production?
F-Comment est-déterminée la finalité?
F-A quelle périodicité la finalité est – elle déterminée?
F-Comment est communiquée la finalité de la production aux acteurs dela production?
F-A-t-on mis des procédures en place pour réaliser cette finalité?
F-Comment mesure-t-on la réalisation de cette finalité?
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S-Lafinalité du processus est-elle clairement partagée et identifiée au niveau des acteurs ?
S-Y a-t-il une réunion bilan des actions menées pour réaliser la finalité?
S-Évalue-t-on l'adaptation desprocédures mise en place à la finalité et aux modifications de l'environnement?
S-A-t-on mis en place une évaluation de la performance réalisée?
S-Quels facteurs peuvent remettre en cause lesprocédures mises en place?
S-Qui ou quoi est susceptible d'entrainer un changement de finalité?

LES INDICATEURS
E-Quels sont les indicateurs mis en place pour mesurer le fonctionnement du processus ?-------------------------------------------------

F- Les indicateurs sont-ils cohérents avec les objectifs du processus ?
F- Quelle est la périodicité des indicateurs ?
F -Comment sont-ils partagésavec les processus liés ?
F-Sous quelles formes sont-ils matérialisés et communiqués ?
F-Comment est récupérée l'information pour établir ces indicateurs?-------------------------------------------------

S -Qui analyse les résultats des indicateurs?
S -Qui décide des actions correctives à mettre en place?
S -Existe-t-il une revue de ces indicateurs afin que ceux-ci soient en...
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