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Pages: 27 (6663 mots) Publié le: 3 janvier 2015









Trousse de déploiement
Conduite de l'audit interne


Note :
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© Samia KABLI
 
Les processus décrits dans cette trousse de déploiement ne sont pas pour empêcher ou décourager l'utilisation de processus supplémentaires que les très petites organisations peuvent trouver utiles.




Auteurs
Samia Kabli
Présenté à
Claude Y. Laporte, École de technologie supérieure, Canada
Marc Taillefer, Secrétaire du Comité international de révision del’ISO 20000, Canada
Date de création
28 décembre 2009
Dernière modification
14 février 2010
Statut
Projet pilote
Version
V 1.0
Versions

Date
Version
Auteur
Modification
28/12/2009
0.1
S. Kabli
Création du document
04/01/2010
0.3
S. Kabli
Sections 1.1 ; 1.2 ; 2 ; 3 ; 4 ;
05/01/2010
0.4
S. Kabli
Sections 4.1.1 ; 4.1.2 ; 4.1.3 ;
06/01/2010
0.5
S. Kabli
Sections 4.1.4 ;4.1.5 ;
08/01/2010
0.6
S. Kabli
Révisons de la section 4.1
16/01/2010
0.7
S. Kabli
Sections 4.2 ; 4.3 ; 4.3.1 ;
17/01/2010
0.8
S. Kabli
Annexes A et B, C, D et E
09/02/2010
0.9
S. Kabli
Révision de la section 4.2, Annexes A et B
14/02/2010
1.0
S. Kabli
Version finale
Tableau 1 : Versions du document

Abréviations/Acronymes
Abre./Acro.
Définition
TPO
Très petit organisme,c.à.d. une entreprise, un projet, un département d’au plus 25 personnes.
TD
Trousse de déploiement. Une trousse de déploiement est un ensemble d'artefacts visant à faciliter et à accélérer l’implantation d’une norme ISO dans des TPOs en leur donnant des processus prêts à être utilisés.
PDCA ou PFVA
Plan—Do—Check- Act ou Planifier—Faire—Vérifier—Agir
ITSMS
An IT System Management Service –Un système de gestion des services en technologies de l’information
ISO
International Organization for Standardization – Un organisme de normalisation international.
CEI
Commission électrotechnique internationale – Une organisation internationale de normalisation en charge des domaines de l'électricité, de l'électronique et des techniques connexes.
ITIL
Information Technology InfrastructureLibrary – Un référentiel de meilleures pratiques dans la gestion des services informatiques.
Tableau 2 : Abréviations / Acronymes








Table des matières

1 Introduction 5
1.1 Objectifs de ce document 5
1.2 Définitions clés 6
2 L’importance de la conduite de l’audit interne de l’ITSMS 8
3 Vue d’ensemble des principales tâches 10
4 Références àla norme ISO/CEI 20000 11
4.1 Tâches 12
4.1.1 Planification de l’audit interne 12
4.1.2 Préparation et organisation de l’audit interne 14
4.1.3 Lancement et exécution de l’audit interne 16
4.1.4 Synthèse et formalisation des conclusions de l’audit interne 18
4.1.5 Traitement et suivi des non-conformités 20
4.2 Rôles & Artefacts 22
4.3 Cycle de vie des activités de la conduite de l’auditinterne 25
4.3.1 Cycle de vie du processus modélisé de conduite de l’audit interne 25
Annexe A – Gabarits de documents 26
Annexe B – Exemples 33
Annexe C – Liste de vérification des documents 36
Annexe D – Références aux normes et modèles 37
Annexe E – Outils 40
Références bibliographiques 41
Formulaire d’évaluation 42


Liste des figures
Figure 1 : Cycle de vie du processus modélisé deconduite de l’audit interne 25

Liste des tableaux
Tableau 1 : Versions du document 2
Tableau 2 : Abréviations / Acronymes 2
Tableau 3 : Planification de l’audit interne 13
Tableau 4 : Préparation et organisation de l’audit interne 15
Tableau 5 : Lancement et exécution de l’audit interne 17
Tableau 6 : Synthèse et formalisation des conclusions de l’audit interne 19
Tableau 7 :...
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