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Dspp

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Balance par solde au 30/06/N Extrait de 44500 à 44600 | 44520 | TVA due intracommunautaire | | 5201,84 | 44551 | TVA à décaisser | | | 44562 | TVA déductible sur immobilisations | 7222,60 | | 44566 | TVA déductible sur ABS | 25017,44 | | 44567 | Crédit de TVA à reporter | 850,00 | | 44571 | TVA collectée | | 34464,64 |

601106012060130602106060061000620007011070121701227013170134 | Achats matières premières en FranceAchats matières premières en UEAchats matières premières hors UEAchats fournitures non stocké es en FranceAchats fournitures stockées en FranceServices extérieurs FranceAutres services extérieurs FranceVentes de produits en FranceVentes de produits en UE EurosVentes de produits hors UE EurosVentes de produits en export (Europe hors UE)Ventes de produits en export | 48 520,0026 540,0017 650,007 520,0019 875,0028 740,0022 985,00175840,0049 880,0020 550,009 980,0075 890,00 |
Le 12 juin l’entreprise a acquis une machine à plastifier les packs de cartons (cout HT : 36 850,00€).
Ceci représente une immobilisation.

Je remplis la déclaration CA3 comme suit avec les montants arrondis à l’euro le plus proche.

Ligne 1 : 175 840€ Ventes en France Ligne 3 : 26 540€ Acquisitions intracommunautaires Ligne 4 : 85 870€ Exportations hors UE Ligne 6: 70 430€ Livraisons intracommunautaires Ligne 8 : base HT 202 380€ Ventes en France et acquisitions intracommunautaires 39 666€ Taxe due Ligne 16 : 39 666€ Total de la TVA due Ligne 17 : 5 202€ Montant TVA intracommunautaire Ligne 19 : 7 223€ Montant TVA déductible sur immobilisations Ligne 20 : 25 017€ Montant TVA sur autres biens et services Ligne 21 : 5 202€ Montant TVA intracommunautaire Ligne 22 : 850€ Report du crédit de TVA du mois précédent Ligne 23 : 38 292€ Total TVA déductible Ligne 28 : 1 374€ Montant de TVA à payer

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