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Pages: 35 (8566 mots) Publié le: 7 septembre 2015

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FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE LIGNE 100 Version 11

Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lycée B. de Laffemas 26000 VALENCE


SOMMAIREFICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11 3
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 3
2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 3
Première étape : création des catégories comptables associées à la gestion commerciale 3
Deuxième étape : création d’un dépôt de stockage 4
Troisième étape : création des catégories de clients ou categories tarifaires 4
Quatrième étape : création desfamilles d’articles 4
Cinquième étape : création des articles 4
Sixième étape : reprise des stocks initiaux 4
3. CREER UN DOSSIER 4
1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 4
2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11 5
3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE 5
4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE 7
5 - CREATION D’ UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTIONCOMMERCIALE 7
4. LES ETAPES DE CREATION D’UN DOSSIER 12
1 - pour ouvrir un dossier de gestion commerciale existant 12
2 - creer des catégories comptables associéés à la gestion commerciale 12
3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES à la gestion commerciale 14
4 - créer un dépôt de stockage 17
5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES 18
6 - CREER DES FAMILLES D’ARTICLES 19
7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DESREMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES 20
8 - CREER DES ARTICLES 22
9 - reprENDRE Les stocks initiaux 24
5. LES TRAITEMENTS 27
 LES OPERATIONS SUR LES ACHATS 27
1 - de la commande au règlement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS 27
1.1. création d’un bon de commande 28
1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison 32
1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat 33
1.4. règler une factured’achat 34
2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT 35
3 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ESCOMPTE 38
4 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE 38
5 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ACOMPTE 39
6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE D’ACHAT EXISTANTE 40
7 - CALCUL ET IMPRESSION D’UNE FACTURE D’ACHAT 41
8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE 45
9 - CREER UNNOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE 46
10 - LES FACTURES D’AVOIR SUR ACHATS 48
10.1. Les retours de marchandises 48
10.2. Les factures d’avoir 54
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT D’ACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE) 59
12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION D’UN DOCUMENT D’ACHAT 59
13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures) 59
14 - EDITER LE JOURNAL DESREGLEMENTS FOURNISSEURS 63
 LES OPERATIONS SUR LES VENTES 64
1. de la commande au règlement du client : TRAITER LES VENTES 64
1.1. création d’un bon de commande 65
1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison 69
1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente 70
1.4. règler une facture de vente 70
2. CREATION D’UNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE 713. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE 74
4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE 75
5. IMPRESSION D’UNE FACTURE DE VENTE 76
6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE 79
7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE 80
8. LES FACTURES D’AVOIR SUR VENTES 82
8.1. Les retours de marchandises 82
8.2. Les factures d’avoir sur ventes 84
9 - règleR unefacture de vente 88
10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS 89
11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande 91
6. COMPLEMENTS 93
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS 93
2. CREER D’UNE NOMENCLATURE 94
3. INCLURE LA PHOTO D’UN ARTICLE 97
4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION 99
5. verifiER Les catégories comptables et LEur plan de compte 102
6....
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