Maintien de la paix de l'onu
DOIT : Parc National
Objet : Produits d’entretien DESIGNATION | QUANTITE | PRIX UNIT. | MONTANT | Omo Madar Eau de javelPapier hygiéniqueDéo FreshBalais moderneRacletteEponge végétalSerpièresSachet GMInsecticide Paquets sachets poubelles | 0104040212123025400405 | 12 000 10 500 18 000 12 500 1 000 1 200 950 600 650 12 000 30 000 | 12 00042 00072 00025 00012 00014 40028 50015 00026 00048 000150 000 | HT | | | 444 900 FCFA | TVA 18% | | FCFA | | TOTAL HT | | 444 900 FCFA | |
Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre Cent Quarante Quatre Mille Neuf Cent Francs CFA
Bamako, le 07/ 12/ 2011
Pour Acquit : Le Prestataire :
FACTURE PROFORMA N° 1015/10/11/MS
DOIT : CICB
Objet : Matériels Informatiques (Ancre pour imprimante HP 20/35 et Balle pour agrafeuse
DESIGNATION | QUANTITE | PRIX UNIT. | MONTANT | Matériels Informatiques 23/823/1023/1323/1523/1723/2023/24Ancre HP 20/35 | 101010101010107 | 2 400 2 600 2 700 2 900 3 000 3 500 3 750 120 000 | 24 00026 00027 00029 00030 00035 00037 500840 000 | HT | | | 1 048 500 FCFA | TVA 18% | | 188 730 FCFA | | TOTAL TTC | | 1 237 230 FCFA | |
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : Un million deux cent trente sept mille sept cent trente Francs CFA
Bamako, le 27/ 10/ 2011
Le Prestataire :
Bordereau de livraison N°1002
DOIT : Parc National
N° | DESIGNATION | Quantité | 01 | Omo Madar | 02 | 02 | Eau de javel | 01 | 03 | Savon liquide | 03 | 04 | Insecticide | 01 | 05 | Mah Nè | 01 | 06 |