Manuel de procedures

Pages: 35 (8572 mots) Publié le: 22 juillet 2013
MANUEL DE PROCEDURES

Service administratif et financier











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Dans le souci de fournir un cadre formel d‘exécution des opérations à caractère administratif et financier etle respect des principes du contrôle interne, la direction vient par la présente note vous informer que désormais toutes les opérations doivent se conformer au Manuel de Procédures suivant.

Le responsable du service administratif et financier est donc prié de prendre les mesures nécessaires pour le strict respect de cette procédure.

Le non respect des procédures est passible de lourdessanctions allant jusqu’à la révocation.

La direction vous remercie pour votre compréhension

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS ALLONS CONSTRUIRE LE PROGRES DE NOTRE ETABLISSEMENT.





La Direction Générale


AVANT PROPOS

Le présent manuel décrit l‘organisation, les procédures du service administratif et financier de LOLO ANDOCHE. La mise en place des procédures formalisées répond auxobjectifs ci-après :

❖ fournir un cadre formel d‘exécution des opérations à caractère administratif et financier conforme :

−aux principes de gestion généralement admis

−aux dispositions des principes du contrôle interne

−conformément aux objectifs de LOLO ANDOCHE

❖ responsabiliser davantage le personnel dans l‘accomplissement des tâches respectives par une définitionprécise des postes et des attributions afférentes

❖ rendre plus productif le personnel pour une efficacité accrue par l‘optimisation des circuits d‘information (circulation des documents)

❖ enfin, mettre en œuvre un contrôle interne efficace.




Le respect et l'application effective de ces procédures conditionnent l'efficacité du système de gestion qui doit se traduire pourLOLO ANDOCHE par des contrôles réguliers pour pallier les différents risques qui peuvent résulter d'irrégularités ou de malversations (domaine de l'exceptionnel), mais surtout de négligences, d'erreurs d'exécution, de jugement ou de compréhension (domaine du quotidien).












DOCUMENTS UTILISES



BC/ PDR : Bon de Commande Pièce De Rechange

C/BL: Contre Bon de Livraison

F : Facture

BL : Bon de Livraison

DE : Déclaration d’Expédition

DAI : Demande d’Achat Interne

BC : Bon de Commande

BCI : Bon de Commande Interne

BS : Bon de Sortie

PDR : Pièces de rechanges

T : Traite

BA : Budget Annuel

VDD : Virement de dépôt à dépôt


















TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS 3

DOCUMENTSUTILISES 4

TABLE DES MATIERES 5

Partie I : Description du manuel 8

1.1 : OBJECTIFS DU MANUEL 9

1.2 : ORGANISATION DU MANUEL 10

1.3 : MISE A JOUR DU MANUEL 11

PARTIE II : Description et organisation 13

2.1 : Organisation de Mondial Motors 14

2.3. Le service logistique 15

3. Description des postes 17

3.1. Responsable logistique 17

3.2. Assistante19

3.3. Responsable dépôt 21

3.4. Chauffeurs 23

PARTIE III : SYSTEME D‘INFORMATION 25

3.1. OBJECTIFS DU SYSTEME D'INFORMATION COMPTABLE 26

3.2. ORGANISATION ET GESTION DU SYSTEME 27

3.2.1 Organisation 27

3.2.2 Description 28

PARTIE IV : Procédures de gestion 29

Procédures de gestion 30

Liste des procédures : 31

1. Commande Interne etlivraison 31

2. Commande interne réseau 31

3. Achat Interne 31

4. Réception Véhicules 31

5. Demande de préparation véhicules 31

6. Evaluation du Personnel 31

7. Demande d’heures supplémentaires 31

8. Transfert de dépôt (Bir JDID) à dépôt 31

9. Suivi entretien et carburant des véhicules 31

10. Missions 31

11. Protection clefs des véhicules...
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