Prévert

1175 mots 5 pages

CRANS-MONTANA TOURISME - Comptes d'exploitation

PRODUITS

Comptes 2010/11 CHF en %

Budget 2011/12 CHF en %

Budget 2012/13 CHF en %

en %

Produit brut Taxes de séjour Produit net Taxes de promotion touristique Ventes d'articles Ventes de forfaits Centrale de réservation Commissions Centrale de réservation Cotisations des membres Contributions externes Marketing Contributions externes Evénements et animations Autres recettes

3'018'620.55 1'313'074.70 64'146.57 38'031.56 63'460.48 120'124.50 413'656.07 324'000.00 162'588.75

54.7% 23.8% 1.2% 0.7% 1.2% 2.2% 7.5% 5.9% 2.9%

3'157'500.00 1'342'000.00 93'000.00 100'000.00 101'500.00 122'500.00 215'000.00 265'000.00 116'500.00

57.3% 24.3% 1.7% 1.8% 1.8% 2.2% 3.9% 4.8% 2.1%

2'935'000.00 1'250'000.00 47'200.00 100'000.00 51'500.00 120'000.00 615'000.00 540'000.00 97'500.00

51.0% 21.7% 0.8% 1.7% 0.9% 2.1% 10.7% 9.4% 1.7%

TOTAL DES PRODUITS (SANS LE CENTRE DE CONGRES LE REGENT)

5'517'703.18

100.0%

5'513'000.00

100.0%

5'756'200.00

100.0%

CENTRE DE CONGRES LE REGENT (CCLR)

1'742'069.46

100.0%

2'248'500.00

100.0%

1'173'750.00

100.0%

Location salles et loyers Location matériel et divers Commissions sur chiffre d'affaires de tiers Produit brut Activité Centre de Congrès Couverture de déficit Association des communes de Crans-Montana (ACCM)

480'078.32 773'887.57 100'876.27 1'354'842.16 387'227.30 77.8% 22.2%

617'000.00 1'090'500.00 91'000.00 1'798'500.00 450'000.00 80.0% 20.0%

524'000.00 167'750.00 32'000.00 723'750.00 450'000.00 80.0% 20.0% *

TOTAL DES PRODUITS

7'259'772.64

7'761'500.00

6'929'950.00

* A partir de 2012/2013, toutes les recettes commerciales brutes encaissées pour le compte de tiers, notamment celles liées à l'hébergement et la restauration, ne figurent plus dans le compte d'exploitation du Centre de Congrès.

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CRANS-MONTANA TOURISME - Comptes d'exploitation

CHARGES
PERSONNEL (sans Centre de Congrès le

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