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Questionaire Du Controle Interne De PRODA

703 mots 3 pages
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QUESTIONNAIRES DU CONTRÔLE INTERNE DE PRODA

Les questionnaires du contrôle interne permettent grâce à un grand nombre d’interrogations précises de déceler les forces et faiblesses du système interne de PRODA.

Cycle Achat/fournisseur
Les objectifs visés par le contrôle interne dans le but de ses interrogations sont :
A : s’assurer que toutes les commandes sont dûment autorisées et que leur suivi permet de connaitre les engagements pris par l’entreprise
Questionnaires sur le traitement des commandes du cycle achat/client
Questions
oui
Non
Faiblesse apparentes
1. Les achats des marchandises sont-ils commandés seulement sur la base de demandes d’achats établies par le …..
2. Des bons de commandes sont-ils systématiquement établis ?
3. Les achats courants sont-ils effectués auprès de fournisseurs dont la liste est approuvée par un responsable ?
4. Cette liste est-elle régulièrement revue pour déterminer si les prix payés ne sont pas au-dessus du marché ?
5. les commandes en cours sont-elles régulièrement évaluées pour déterminer les engagements pris par l’entreprise ?
6. il y a t-il une procédure de relance des fournisseurs en retard de livraison ?

Source : Etabli par nous même
Conclusion

B : s’assurer que les produits reçus sont conformes aux commandes quant à la qualité et à la quantité et qu’ils sont enregistrés sans délais.
Questionnaire sur la conformité des marchandises importées par rapport à la commande de cycle achat/client
Questions
oui
Non
Faiblesse apparentes
1. Les marchandises reçues sont-elles rapprochées des bons de commande en ce qui concerne
A : les quantités ?
B : la qualité ?
2. Des bons de réceptions sont-ils établis systématiquement ?
3. Si oui sont-ils
A : pré numéroté ?
B : signés par le magasinier ?

Source : Etabli par nous même
Conclusion
C : s’assurer que les factures sont contrôles avec les bons de réception pour les quantités et la qualité et avec les bon de commandes pour les prix et conditions de paiement ; et que ces factures

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