Questionnaire d’audit- ohsas 18001 – 2007

Pages: 9 (2096 mots) Publié le: 1 janvier 2012
§ EXIGENCES Documents exigés C NC Décrire si NC
4.1 Exigences générales :
Le champ d’application est il défini ?
4.2 Politique SST :
Est-elle appropriée
inclus t’elle un engagement envers la prévention des lésions corporelles et atteintes à la santé et envers l'amélioration continue du management de la SST et de la performance SST ?
incluse t’elle un engagement à se conformer auxexigences légales en vigueur et autres exigences ?
fournit’ elle un cadre visant à déterminer et revoir les objectifs de SST ? et est-elle :
- diffusée à tous les travailleurs sous contrôle,
- mise à disposition des parties intéressées,
- revue régulièrement ? Politique de santé et sécurité au travail documentée
4.3 PLANIFICATION
4.3.1 Identification des dangers, Evaluation des risques etmesures de contrôle :
La procédure répond-elle aux exigences du référentiel ?
Prend t’elle en compte:
- les activités de routine et ponctuelles ? ainsi que de toutes personnes ayant accès au lieu de travail (y compris sous-traitants et visiteurs),
- les facteurs humains (comportement, aptitude.)
- les dangers d’origine extérieure,
- les dangers créés dans le voisinage,
- les infrastructures,équipements et matériaux du lieu de travail,
- les obligations légales processus, installations, machinerie/équipement, - Procédure d’identification des dangers? Evaluation des risques et de mise en oeuvre de contrôles nécessaires.

4.3.1 (suite) Lors de la détermination des moyens de maîtrise, la réduction des risques suit elle la hiérarchie :
1. élimination,
2. substitution,
3.contrôles d'ingénierie,
4. signalisation et/ou contrôles administratif,
5. équipement de protection individuelle.
Les résultats de l'identification et des mesures sont ils documentés et revus ?
4.3.2 Exigences légales et autres :
Comment les exigences légales et autres sont elles identifiées et prises en compte ?
Est ce que l’information est tenue à jour ?
Le personnel et les partiesintéressées pertinentes sont ils informés et comment ? - Procédure d’identification et d’accès aux exigences légales et autres
4.3.3. Objectifs, et programmes :
Les objectifs sont ils mesurables et en accord avec la politique et l’ensemble de ses engagements ?
Pour être établis et revus les exigences légales et autres, les options technologiques, les exigences financières, opérationnelles etcommerciales ainsi que le point de vue des parties intéressées sont ils pris en compte ?
Pour atteindre les objectifs, un programme est il mis en place et tenu à jour ?, revu régulièrement, prévu et ajusté si nécessaire ?
- un responsable désigné,
- Les moyens et délais fixés ? Objectifs documentés à tous les niveaux et fonctions concernés

Programme(s) de management de la SST
4.4 MISE EN OEUVRE ETFONCTIONNEMENT
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et autorités :
Un membre de la direction est il désigné comme responsable spécifique pour la SST et son identité communiquée à toutes personnes ? Rôles, responsabilités, autorité, obligations de rendre compte documentés
4.4.1 (suite) Y a t’il des preuves de l’engagement du plus haut niveau de ladirection dans:
- la disponibilité des ressources essentielles pour établir, mettre en œuvre, améliorer… le SM SST,
- la définission des rôles, responsabilités, afin de faciliter le management de la SST,
Tous les responsables en terme de direction peuvent ils apporter la preuve de leur engagement dans l’amélioration continue de la performance SST ?
4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation :Les besoins en formation liés aux risques de l’organisation pour la SST sont ils identifiés ? Ces formations ou dispositions autres sont elles évaluées et les enregistrements effectués (comme celui des compétences) ?
Les sensibilisations traitent elles :
- des conséquences, des comportements, des activités professionnelles et des écarts de procédures,
- des rôles et responsabilités et...
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