Service contrôle hôtel

Pages: 6 (1271 mots) Publié le: 7 juin 2012
Service contrôle


Procédures d’achat :

Editions :


Chaque matin, les hôtels transmettent au siège par E-mail le rapport journalier de la veille.


Le rapport journalier indique les chiffres d’affaires par points de vente, les statistiques et les encaissements (espèces et chèques, cartes de crédit, débiteurs FRAM et divers, back)Chaque mois, les hôtels communiquent au siège un compte d’exploitation et des analyses de rendement des différents points de vente.


Le contrôle de gestion doit récupérer à chaque début du mois divers documents de suivi de l’exploitation des hôtels :

- le rapport journalier du dernier jour du mois, avec le cumul mensuel,
- les rendements des différents points de vente,
-les montants détaillés des offres et prestations,
- les niveaux des stocks par catégorie de produit dans les points de vente et à l’économat,
- les relevés d’énergie,
- la situation du back-office,
- le protocole de caisse centrale,
- un rapprochement bancaire.


I/Article consommés et/ou stockés :

Il s’agit de :
- alimentation, boisson,
- produitsd’entretien, produits d’accueil, produits de blanchisserie,
- fleurs,
- imprimés, fournitures de bureau,
- énergie stockée,
- fournitures d’exploitation,
- produits pour sauna et salon de coiffure, articles pour la boutique,
- petit matériel d’exploitation (linge, verrerie, vaisselle, petit matériel d’hébergement et de restauration), petit matériel d’entretien,
-fourniture d’animation

Tous ces articles passent par l’économat mais certains sont en entrée direct :

- produits frais du jour : fruits et légumes, viandes et poissons, produits laitiers frais,…qui entrent directement en cuisine central ou au dépôt «chambre froide »,
- fleurs, qui entrent directement aux étages,
- énergie stockée (gasoil, propane et butane) aux services techniques.1-Commande :


Chaque achat fait l’objet d’un bon de commande.
Le bon de commande est rempli :
- par l’économe pour les produits stockés à l’économat,
- par les chefs de services pour les articles en entrée direct.
Le bon de commande comporte :
- la date du jour de la commande
- le point de vente = lieu destockage ou à défaut de consommation de la marchandise
- le nom du fournisseur
- les désignations, quantités et prix unitaires hors taxes des articles

Un bon de commande pour des articles « exceptionnels » doit comporter une indication pour le contrôleur et le directeur de l’utilisation prévue de la marchandise. C’est le cas notamment pour certains achats de fourniture d’exploitationpour entretiens et travaux.

Le bon de commande est signé par le chef de service ou l’économe, le contrôleur et le directeur.

Les bons de commandes des marchandises commandées régulièrement seront saisis dans le système et imprimés pour signature.

Les bons de commandes sont transmis au fournisseur après signature le plus souvent par fax, et éventuellement partéléphone.



2- Livraison :


A la livraison, la marchandise est réceptionnée et contrôlée par le chef de service ou l’économe et le contrôleur.

Le fournisseur donne obligatoirement un bon de livraison ou une facture qui indique :

- les articles effectivement livrés,
- les quantités,
- les prix unitaire hors taxes et total par ligne,
- une ventilation dela TVA par taux,
- un total toutes taxes comprises.


La facture est libellée à « FRAMTEL MAROC SA » suivi du nom de l’hôtel. Elle doit obligatoirement faire apparaître le numéro de patente et d’identification fiscale du fournisseur.



3-Réception :


Le chef de service ou l’économe établit à chaque livraison un bon de réception qui atteste que la...
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