Fournisseur

Introduction J’ai effectué mon stage de huit semaines au sein de la société de SAM + située dans la zone industrielle sud à Morangis (Essonne). J’ai intégré le service comptabilité fournisseur durant 8 semaines sous la responsabilité de Madame Nouili. Au sein du service achat, on distingue 2 domaines : Comptabilité fournisseur ; Achat, Approvisionnement de stock – gestion des commandes ; Au cours de cette Période de Formation en Entreprise (PFE), j’ai participé à la réalisation de différentes

marketing interne qui consiste a participer a l’expression et a la définition précise, qualitative et quantitative, des besoins des services interne de l entreprise. Le marketing externe conduit l acheteur a prendre l initiative auprès des fournisseurs. Il doit connaitre leur performances et leurs progrès potentiels et aussi identifier quelles sont leurs attentes afin de leur apporter des contreparties attractives. La démarche marketing La démarche marketing s organise autour de 10 étapes :

 Les procédures d'achat et de stockage Sommaire : Introduction générale La procédure d'achat 1-Expression du besoin. 2- Sélection des fournisseurs. cpcl 3-  METHODE D'EVALUATION ET DE SELECTION. 4- Négociation. 5-Passation de la commande. 6- Suivi la commande. 7- RECEPTION DE LA LIVRAISON. 8- CONTRÔLE QUANTITATIF. 9- CONTRÔLE DE QUALITE Vérification de la facture Section II: Le stockage I-Définition de stock Les procédures

marchandises 13 000 €. Achat d’une camionnette à crédit à un fournisseur 2182 Matériel de transport d’immobilisations pour 120 000 €. Achat de papeterie payée en 6064 Fournitures administratives espèces pour 120 €. Remboursé un fournisseur 401 Fournisseurs par chèque pour 10 000 €. Alimenté la caisse par un prélèvement sur le compte en 53 Caisse banque pour 500 €. CREDIT 512 Banque. 512 Banque 404 Fournisseurs d’immobilisations 53 Caisse 512 Banque 512 Banque Reçu un

........................................................ 52  LE PROCESSUS D’ACHATS AUX FOURNISSEURS ........................... 53  LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS...... 54 Tenue du fichier fournisseurs ............................................................................................................................. 54 Traitement des commandes fournisseurs...........................................................................................

d’une activité spécifique 11 LA GESTION DE LA COMPTABILITÉ FOURNISSEUR D’UNE CENTRALE LOGISTIQUE A. Introduction au fonctionnement d’une centrale d’achat de la grande distribution 11 1.1 Le groupe national et ses filiales 1.2 Les mécanismes du système d’approvisionement 1.3 Les relations fournisseurs B. Analyse de la gestion de la comptabilité fournisseur 13 - Le processus de traitement des factures

organisation. Dans la deuxième partie, nous parlerons des tâches que nous avons effectués ; d’abord de la réception des documents commerciaux à leur traitement final selon la nature de l’opération, ensuite des règlements des clients et fournisseurs et enfin nous parlerons de l’enregistrement de toutes les informations issues des charges, des factures établies et des opérations avec les banques dans notre tableau de bord. Et enfin la troisième partie, dans laquelle nous ferons

...…. Identification, domaines d’activité, superficie et référencement, historique, C.A., secteurs géographiques, organigramme…................... Environnement proche et marché de l’entreprise.................... Gamme de produits, principaux fournisseurs, segmentation de la clientèle, clients de références, marché, concurrents, environnement.... La naissance d’un projet………………………………………….…... Besoin/raison, acteurs du projet...………………………………………… II - Présentation du projet I - Contexte du projet

Chapitre 14 Mettre à jour et améliorer le système d’information fournisseurs Transversalités Ce chapitre réactive les notions étudiées en première année de l’activité 5.3, gestion du système d’information. Comme pour le chapitre 8 du présent ouvrage, « Entretenir le système d’information client », il convient d’établir des transversalités avec : A5.3-7.1 Chapitre 1 Chapitre 4 Chapitre 5 p. 9 p. 61 p. 77 Analyser et représenter l’organisation du système d’information Améliorer la structure d’une

Achats par Bon de Commande : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs acceptant un paiement à crédit • Achats par Lettre de Commande (LC) « virement bancaire à réception facture » : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs exigeant un paiement 15 jours à réception facture (pratiqué seulement par DAPPRO à TANA). - • Achats en espèces : Type d’achats utilisé pour les articles d’un montant inférieur à 70000 Ar auprès des fournisseurs exigeant un paiement au comptant en espèces. - • Achats