Fournisseur

La fonction achat doit couvrir : - la définition et l'actualisation des besoins sur les plans qualitatif et quantitatif, - la prospection et l'évaluation du marché fournisseur, - la préparation, la négociation, la conclusion, la gestion des contrats d'achats, - la diffusion de l'information sur les choix des couples "produits fournisseurs" et des éventuelles prestations associées, - le suivi des contrats, - l'évaluation des fournitures par rapport aux attentes des utilisateurs, - le règlement des litiges

Danielle ROLLAND-MICHEL Aide-comptable Mme Catherine TOCQUET Stagiaire en comptabilité Ludovic GOAPER Ludovic GOAPER PROCEDURE DE LA COMMANDE A L’ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FACTURES D’UN FOURNISSEUR Stage du 8 novembre au 4 décembre 2010 Lycée Chaptal 35, Chemin des Justices 29000 QUIMPER Bac Professionnel: Comptabilité SOMMAIRE Introduction Page 1 I) Présentation de l’entreprise 1) Fiche d’identité

marchés :  Accroissement de la complexité technologique  Augmentation de la concurrence  Comportement de l’acheteur : Dans un tel contexte, l’acheteur adopte l’un des trois comportements :  il ne suit pas : il s’accroche à un fournisseur  il ne suit pas : il laisse faire les utilisateurs  il ne subit pas : il écoute le marché, il anticipe les évolutions et si possible, il dynamise le marché MARKETING DES ACHATS  Définition du marketing des achats :

Durant cette étude on a pu identifier les besoins suivants : * Gérer les produits * Gérer les fournisseurs * Gérer les commandes * Gérer les clients 2. Model conceptuel de données (MCD): 3. Règles de gestion : * La table produit est identifiée par un numéro, un nom, une quantité, un prix et un poids. * La table Fournisseur est identifiée par son numéro, son activité, un nom, un prénom, une ville, un pays, un téléphone et une adresse

240.000 | | | Fournisseurs | | 464.700 | | | Etat | | 22.500 | | | Créditeurs divers | | 15.900 | Ouverture des comptes | | | | | | 01/04/N | | | | Client | | | 89.100 | | | à | Stocks de marchandises | | 88.000 | | | Résultat | | 1.100 | Vente à crédit de marchandises | | | | | | 02/04/N | | | | Stocks de marchandises | | | 119.700 | | | À | Fournisseurs | | 119.700 | Achat

implique l'étude des produits, la recherche de fournisseurs, la négociation des achats et, dans certains cas, les activités de répartition, d'organisation et de documentation. Les services sont réservés à l'usage exclusif des adhérents de la centrale, à laquelle ils sont liés par un contrat d'une certaine durée. Contrairement à la centrale d'achats, la centrale de référencement n'achète pas les produits mais sélectionne seulement des produits et des fournisseurs auprès desquels les membres du réseau peuvent

la facture à partir du moment de l’arriveé au bureau d’ordre centrale jusqu'à le payment. Dans une premier partie,je commencerai par une prèsentation de la SNDP,et dans deuxième partie,je prèsenterai une description de circuit de la facture du fournisseur au sein de la société. Premier partie : SNDP Présentation générale : La société est une ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé mettent en commun soit des biens soit leur activite en vus de réaliser

Bon de préparation. BIP : Bon d’information des produits. Bcr : Bon de contrôle de réception LA : liste des achats. N°lot: numéro du lot. Fact. : Facture SAV : Fichier stock, achat, vente SCV : Fichier stock, commande, vente. SFA : Fichier stock, fournisseur, achat. CR : confirmation réception. FBilan : fichier bilan journalier. 1.2 Liste des Services concernés selon les différentes activités :         Approvisionnement : le Service Commercial, le Service Administratif. Réception : le Préparateur

LAVOIE Département d’informatique Faculté des sciences Luc.Lavoie@USherbrooke.ca http://pages.usherbrooke.ca/llavoie GESTION DES APPROVISIONNEMENTS VOCABULAIRE !! acheteur 2012-04-12 GP090 : Gestion des approvisionnements (v230a) vs fournisseur !! personnes vs expertises !! services vs biens !! ouvert vs fermé L. Lavoie (UdeS) 2 GESTION DES APPROVISIONNEMENTS CONTRATS Mode de rémunération !! Forfaitaire !! Variable 2012-04-12 GP090 : Gestion des approvisionnements (v230a)

factures : * Article 289 V : fichier non structuré, par exemple le format image, avec signature et certificat électronique qui authentifie l’origine et l’intégrité des données. Ce fichier est accompagné d’un fichier de données (coordonnées fournisseur, montants pieds de factures …) permettant l’intégration dans les SI. Cette solution est simple à mettre en place. Elle est adaptée aux petites et moyennes entreprises car le coût d’installation est moindre et surtout ne nécessite aucunes modifications