Portefeuille Fournisseur

ensuite procéder de la manière suivante : 1) Nous choisirons le mode de commande, c'est-à-dire, le mode « commande Frais Ext. » car nous préparons un bon de commande pour un véhicule d’occasion. 2) Nous entrerons par la suite le numéro du fournisseur qui est le 1077890 ainsi que son nom CARROSSERIE ZINE. La date ce met automatiquement à jour. 3) Puis, nous rentrerons alors l’article, pour ce procédé, il nous faut cliquer sur un petit symbole qui ouvrira alors une fenêtre où nous entrerons

sélection de la BIFA1 (British International Freight Association) Awards 2010, il s’agit du Supply Chain Management Award (gestion de chaîne logistique) et du Staff Development Award (employés qualifiés). 2010 : Damco félicité pour être le premier fournisseur de service logistique de l’année (International Logistics Service Provider of the Year) lors de la cérémonie de récompense de Home Depot’s 2 à Atlanta en plus d’être élu meilleur partenaire. 2010 : Best Clearing Agent (agent de dédouanement) par

commercialisation. - partager les complémentarités afin de limités des couts (profité des usines des autres). La concentration verticale : c'est l'association d'entreprises ayant des activités complémentaires. Elle peux s'orienter vers l'amont, (contrôle des fournisseurs) ou vers l'aval, (contrôle de la clientèle). Il peut y avoir 2 raisons à la concentration verticale : - indépendance de l'entreprise qui maitrise la chaine de production et notamment en matière première. - réduction des coûts grâce a la suppression

approvisionnements réprésentent souvent plus de 50% du budget d'une société. Par conséquent, l'économie d'un dollar à l'achat peut être très significative sur les bénéfices de l'entreprise en bout de ligne. Il ne s'agit donc plus uniquement de sélectionner les fournisseurs et de placer des commandes de façon régulière. Aujourd'hui, les approvisionneurs doivent analyser la situation, établir des stratégies et les mettre en application accompgnées de tactiques afin d'optimiser le rendement de leurs activités. Leur

COMMERCIALE : 7 1/ Gestion d’un nouveau client 7 a/. Appel téléphonique du client 7 b/. Demande et saisie du devis 7 c/ Acceptation et retour du devis 8 d/. Commande et livraison du fournisseur 8 e/ Reprendre contact avec le client 8 f/ Facturation 8 g/ Paiement 8 h/ Résumé schématique de la gestion commerciale 9 1/ Le cas des factures impayées 10 IV. CONCLUSION 10

achats-logistique est d'assurer la continuité et la fiabilité des flux de matières premières, produits finis ou semi-finis, depuis la conception d'un produit jusqu'à sa réception par le client. Le service achats a deux objectifs : fiabilité des fournisseurs et obtention du meilleur prix. De fait, il s'intègre pleinement dans la stratégie de l'entreprise. L'acheteur tend à devenir un expert, en agissant en amont, dès la phase de définition du produit. La fonction logistique se globalise en intégrant

entiers de métiers initialement confiés aux fournisseurs. Grace à ce choix, Décathlon : - réduit ses coûts de transaction (s’approprie la plus grande partie des marges) - maitrise ses approvisionnements - contrôle les marchés - décourage l’entrée de nouveaux entrants - contrôle l’évolution de l’innovation - maîtrise de plusieurs technologies - économies d’échelle - limiter la pression des fournisseurs Cependant la production est sous traitée

Bon de préparation. BIP : Bon d’information des produits. Bcr : Bon de contrôle de réception LA : liste des achats. N°lot: numéro du lot. Fact. : Facture SAV : Fichier stock, achat, vente SCV : Fichier stock, commande, vente. SFA : Fichier stock, fournisseur, achat. CR : confirmation réception. FBilan : fichier bilan journalier. 1.2 Liste des Services concernés selon les différentes activités :         Approvisionnement : le Service Commercial, le Service Administratif. Réception : le Préparateur

directeur d’usine en fonction de stock disponible Le Bon de Commande passée directement au fournisseur habituel et la deuxième est transmis au siège pour informer la direction des achats engagés par l’usine Réception de la MP Les MP sont reçus par le magasinier qui les rangent directement en stock et enregistre les mouvements des stocks sur les fiches de stocks d’après les BL remis par les fournisseurs Les factures sont adressé au siège elles sont classé avec les bon commandes correspondants

cas je devais envoyer le fax. 2. Service comptable La société dispose d’un logiciel de comptabilité CCMX. Tout d’abord, j’ai effectué des saisies de factures fournisseurs dans le journal des achats. A la fin de chaque saisie, j’écrivais sur la facture qu’elle avait bien été enregistré et je la classais dans leur dossier fournisseur du plus récent au plus ancien. Ensuite, j’ai préparé les réglements par chèque pour les factures arrivant à l’échéance. J’ai procédé à l’enregistrement comptable