Redressement Commandé

valorisante et fidèle de l’entreprise AP121.2. S'exprimer avec souplesse et assertivité dans les contacts avec le client (par téléphone, par courriel…) Savoirs associés S12.1. De la proposition commerciale au règlement - Documents commerciaux : commande, bon de livraison, devis, facture - Conditions générales de vente - Incoterms - Fonctionnalités du module de gestion commerciale du PGI - Outils de suivi des livraisons - Traçabilité du produit - Balance âgée Des contrats commerciaux conformes :

exhaustive)  - Actions de prospection et de vente - Création d’un journal d’entreprise - Création de pages Internet pour une entreprise, une association - Création et gestion d’un fonds documentaire Critique de documents (catalogue, bon de commande, facture), proposition d’améliorations - Développement de l’image de marque de l’entreprise (papier à lettre, logo, carte de visite…) Etablissement de devis Etablissement et vérification de déclarations fiscales ou sociales - Etude d’organisation

établit un devis. Ce devis est envoyé au client par courriel sous format PDF afin qu'aucune modification ne soit possible de sa part. En général, la signature du client sur le feuillet "Conditions commerciales" fait office de commande, sinon l'entreprise établit un bon de commande. Il n'y a pas de procédures spécifiques, le support utilisé peut être différent en fonction du client. La présentation de l'activité est décrite de manière générale. J'ai eu l'occasion d'observée cette procédure afin de la

CEGID_mode_op_gestion_commerciale 7 ÉTABLIR UN DOCUMENT DES ACHATS (Bon de commande, bon de réception, facture, avoir…) 14. Etablissez et imprimez les documents commerciaux de l’annexe 7. Module « Achats » → onglet « Saisie » → Choisir le document des achats souhaité Exemple 1 : réception d’une commande fournisseur Date de la réception Fournisseur CEGID_mode_op_gestion_commerciale 8 Exemple 2 : commande à un fournisseur Date souhaitée de la livraison Permet de faire des sous-totaux

numéros de bon de commande, numéro de facture, date de facture, date de commande et le code de chargé d’affaire. Une fois l’enregistrement des factures terminées sur le logiciel interne à la société, les factures sont dispatcher par charger d’affaire dans différents service. Un autre comptable vérifie qu’il a bien reçu la commande et que la facture a bien son référence Il vérifie qu’il ne soit pas passé en deux fois, et il reçoit le règlement et il vérifie que la facture et la commande et bien pour

activités de la gestion de production Gestion des données techniques – Description des produits et des familles de produits (Nomenclatures) – Description des processus de réalisation (Gammes) Gestion des données commerciales Reçoit les commandes et établit les calendriers de livraison souhaités Gestion des matières – assurer l'approvisionnement en matières premières ou composants – assurer le stockage de produits fabriqués Gestion du travail Organiser dans le temps la réalisation

du besoin jusqu’au paiement de la facture, sans oublier la réception du produit ou de la prestation. Pour cela, mon emploi du temps était réparti entre le Pôle Technique en charge des achats, aux côtés de Madame Anne AUZOLLE, conseillère en commande publique au sein de la CCIN, et le Pôle Finances aux côtés de ma tutrice, Madame Delphine BIEULES. Ce thème me paraît judicieux car il reprend certains chapitres du programme de comptabilité et d’organisation actuellement étudié, ce qui m’a

de visite des commerciaux Un badge Une feuille à entête Une pochette avec le logo Une fiche contact informatisée Une fiche de découverte du client informatisée Une fiche de suivi du client Un plan d’appel téléphonique Un devis Un bon de commande Les tarifs Les conditions de règlement Mais aussi : De la documentation sur l’entreprise Présentation Historique Publicité en cours Le catalogue des produits Le descriptif technique des produits choisis pour les fiches de négociation

nous faut alors le commander. Le devis client : Sur la demande du client, j’établi le devis qui se décompose ainsi (annexe 2) : J’ai deux choix : À partir du bon de livraison, je le transforme en devis client, j’étais chargé d’enregistré sur le logiciel API négoce les bons de livraison établis durant le mois. Une fois ces bons enregistrés, le logiciel les transforment en devis automatiquement. Le client me demande directement un devis en raison d’une commande importante non

de PVC et d’aluminium depuis la commande jusqu’au lancement. Responsabilité Les personnes responsables des différentes étapes sont : Responsable commerciale Chargée d’administration des ventes Responsable de production Opérateur debit PVC Clients Définitions PROGES : Logiciel de fabrication Liste de contrôle : check list permettant de vérifier tout les points concernant la commande@ Contenu Le client passe commande à l’aide d’un bon de commande ou d’une lettre type qu’il envoi