Redressement Commandé

Chapitre 2 : Le processus des ventes Processus : enchaînement d’activités destiné à satisfaire un utilisateur. Processus des ventes : - Suivis des commandes Suivis des livraisons Facturation Règlement Archivage des documents I. Les documents commerciaux A. Documents liés aux ventes mais non obligatoires 1. Le devis Le devis indique des informations personnelles correspondant aux prestations demandées par le client. Il est obligatoire dans certains

compare les devis en faisant une grille de SCORING, (faire des score, des notes), où je vais les comparer et noter selon certains critères ( on verra + tard lesquels !!) 5 – Je donne mon accord sur un prestataire, et lui fait parvenir un Bon de Commande 6 – Le prestataire réalise … la prestation (je garde des preuves !! ) 7 – Après la réalisation, il m’envoie une facture 6) Le Cahier des Charges CAHIERS DES CHARGES 1 – Description de la solution de communication : je décris

coup de fil devrait alors suffire pour l’informer de l’incident, résoudre le problème avec lui et se mettre d’accord sur les modalités d’une régularisation amiable de l’impayé. En attendant que cet incident soit réglé, si vous avez d’autres commandes avec ce client, n’hésitez pas à ralentir votre activité avec lui et d’exiger des règlements au comptant de sa part. Mais si vous êtes face à un client dont la situation est vraiment détériorée ou de mauvaise foi, il est préférable alors d’engager

technique : La réception technique atteste de la mise en service complète et du bon fonctionnement de l’équipement. Elle est signée par un représentant des utilisateurs, le service biomédical et le fournisseur lorsque : La livraison est conforme au bon de commande, Le fonctionnement de l’équipement est correct pendant une période de 2 mois, La formation des utilisateurs est faite, Les documents sont fournis. La réception technique est le point de départ pour la période de garantie et le paiement du fournisseur

Réalisation d'en-tête de facture Etude de modification des conditions de travail des salariés Tenue de fichiers Domaine commercial Prospection et vente - Etude clientèle Relance clients Critique de documents, suivi de clientèle et saisie des commandes Action collective : 1er FORUM CARRIERES ET EMPLOIS : organisation et tenue du stand PME/PMI QUELQUES PARTENAIRES ACTIUM Ingénierie AGF COULSORE BRUHAUX S. A. Ets BAUDEZ CAROLUS DEGAIE DUFOSSEZ S. A. Ets DUCORNET FRANSBONHOMME GIE

Conclure Recherche de réponses affirmatives avec les techniques suivantes : Question Subtile Permet au client qu’il profite déjà du produits en pensée Le mode d’emploi Demander au client s’il aimerait savoir se servir du produit Le bon de commande Commencer à le remplir en demandant les coordonnées L’action Maltraiter le produit pour voir si le client se sent déjà propriétaire L’offre de service Régler l’objet en fonction du client La suggestion En mettant l’article de coté Question

 Toutefois, une bonne identification des factures en favorise le règlement, donc  pas d’hésitation. D’autant que, dans certains cas, les clients ne vous paieront pas si ces  références ne sont pas rappelées. Il s’agit en général : • du numéro de bon de commande et de la date ; • du numéro de dossier ou d’identification du projet ; • du nom du responsable. Descriptif de la prestation Détail de la prestation sur une facture de libéral. La prestation vendue doit être assez détaillée pour ne laisser aucune ambiguïté

Diagramme de navigation INSA - ASI TechnoWeb : Rappels UML 5/20 Démarche Cas d’étude (3/3) Librairie en ligne Ex : www.amazon.fr, www.fnac.com, www.eyrolles.com, etc. Exigences fonctionnelles : recherche, présentation d’ouvrages, sélection, commande Exigences non fonctionnelles : ergonomie, simplicité d’utilisation, performance, etc. Contraintes de conception : Mise à jour des données de référence Mise à jour depuis les formulaires du site Panier Paiement sécurisé INSA - ASI TechnoWeb

comprend une visite d’entretien …………………… et les interventions de dépannage et de réparation. 3- Les frais de maintenance s’élèvent à ........................…... par an, ils doivent être payés 15 jours dès la réception de la facture. 1-Un bon de commande doit faire l’objet de la confirmation du client. 2- En cas de non paiement du contrat ou bout de 3mois date de dépôt de la facture, le client paiera sur chaque jour du retard un supplément de 1% d’indemnité de retard. 4- Toutes taxes

clients particuliers, il a été créé une fiche commune qu’il convient d’ajuster à chaque commande. Informations sur l’organisation du service commercial Les clients peuvent commander par téléphone, par fax, par courrier et par mèl. Le traitement des commandes Lorsqu’une commande client arrive, notre service doit saisir la commande. Si celle-ci est valable (client solvable), nous transférons le bon de commande en bon de livraison (2 exemplaires dont 1 pour l’atelier afin de préparer les colis) puis