arlequin poli par l'amour

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facture / internet - fixe

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facture n° 0269622615 13H9- 1J10

vos coordonnées

n° client : 004 904 8138 n° ligne fixe : 02 69 62 26 15 n° de compte internet : 712454531

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MME JAFFAR MOINECHAT
29 MOSQUEE VENDREDI
CAVANI
97600 MAMOUDZOU

votre facture du 29 octobre 2013 montant € HT

total de votre facture

57,41
6,66

64,07

total de vos consommations

57,41
6,66

total de vos abonnements, forfaits et options

montant € TTC

64,07

TVA payée sur les débits (TVA nulle ou sans TVA 0,00% de 64,07 € TTC) = 0,00 € montant de votre facture précédente règlements et autres opérations pris en compte au 26/10/2013

montant prélevé automatiquement le 09/11/2013

64,19
-64,19

64,07

la somme à payer sera prélevée sur votre compte n° 0251277V018 LBP CENTRE DE ST DENIS retrouvez le détail de votre facture sur les pages suivantes

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS - 380 129 866 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 866

votre facture en détail

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vos abonnements, forfaits et options

prix unitaire mensuel € HT

prix unitaire mensuel € TTC

promo Offre Livebox Magik

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0,00
2,51
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59,90

57,41

59,90

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1 Offre Livebox Magik 02.69.62.26.15 date de fin d'engagement le 26/07/2014
> Abonnement à la ligne
> Internet
> TV par satellite (sous réserve d'activation)
> illimité fixes Réunion, métropole, Mayotte, DOM
> illimité vers mobiles local soir et weekend
> Présentation du numéro
> Transfert d'Appel
> Messagerie vocale 3103

montant € TTC

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votre accès internet du 27/10 au 26/11

montant € HT

montant € TTC

vos options internet du 27/10 au 26/11
1 Orange Deezer premium inclus
1 Location Livebox2

2,51

2,51

vos options facture du 27/10 au 26/11
1 Facture

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Exemple de facture
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#*#*010-0010636018_1#*#* &#&#PF&#&# Livraison 1 NOM ENTREPRISE + NOM MAGASIN (ADRESSE) 2 - FACTURE PROFORMA Facturation ENTREPRISE X N° Groupement X FM PLUS + ADRESSE + NOM CLIENT Date de facture 08/03/11 proforma adresse magasin + N° bon de livraison Référence Facture Code Client 2507706901 Quantité Désignation Article Notre Code Article Votre Prix Code Unitaire Article Hors taxes Montant Hors taxes COMMANDE N/REF : 0010636018 DU : 07/03/11 V/REF :….

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