Procédure achats OMYA SAS

Règle de contrôle interne : la personne qui fait la commande dans SAP doit être différente de celle qui fait la réception, ceci afin d’éviter toute collusion entre la personne créant la commande et le fournisseur.

Coexistent trois systèmes : - circuit avec demande d’achat - circuit sans demande d’achat et sans commande (papillon manuel en annexe) - circuit avec régularisation de demande d’achat

1. CIRCUIT AVEC DEMANDE D’ACHAT (DA)

1. Principes généraux

• Tout achat doit se faire à travers une demande d’achat dès l’instant où un groupe de marchandise existe sauf : voir circuit sans demande d’achat. • Les fournisseurs locaux sont gérés par le service administration des achats du site concerné pour tout achat inférieur à 4000€ (par poste de DA) • Les achats locaux après transformation de la DA en commande devront, par le biais du workflow, envoyer cette commande à la signature aux responsables de service ou à leur responsable de site selon l’organisation mise en place par celui-ci. En fonction du montant, le responsable de service devra ou non faire glisser cette commande vers le responsable de site. • Tout achat supérieur à 4000 € sera dirigé vers le Responsable Achat France qui négociera les conditions commerciales et administratives de la commande avant de l’envoyer dans le worflow selon l’organisation de chaque site. (Indiquer le groupe d’acheteur F04) • Les responsables usines valideront les commandes supérieures à 3 000 €, attention ce n’est qu’une limite maximum, un responsable se site pourra très bien décider d’abaisser ou supprimer cette limite qui lui permettront de voir plus de commandes ou toutes les commandes. • Les responsables des sites devront glisser la validation d’une commande supérieure à 100 000€ vers le PDG, à l’exception des achats de pièces de rechange qui sont autorisés systématiquement par la direction industrielle Europe ainsi que les achats