COMMUNICATION

3760 mots 16 pages

1) noter la première facture ex C00050469 puis la dernière facture ex C00050551
2) ouvrir « contrôle mode de règlement », règlement regroupés, mot de passe : stats
3) PRODAlia : FACTURE, édition de factures, De la facture ??? à la facture ??? , mode de règlement, type : exportation, format exp : pdf, nom du fichier date du jour + mode de règlement.
4) Bureau : TRANSFERT tout en bas retrouver les fichiers, faire couper/coller dans le fichier POSTE.
5) Vérifier s’il n’y a pas de pages blanches
6) Lancer Internet : espace client Maileva , se connecter, cliquer sur « envoyer » -> flux d’impression puis suivant
7) Sélectionner « facture lettre gd compte » puis parcourir, puis sélectionner le fichier, si pub -> annexes, suivant, valider.
Facturation

Règlement par chèque : imprimer 1 fois
Virement : imprimer 1 fois
Prélèvement automatique : imprimer 2 fois (1 compta, 1 nous)
Prélèvement automatique avec date fixe : imprimer 2 fois (1 bac noir placard, 1 nous)
VERIFIER TOUT LES JOURS LE BAC NOIR

Clients qui veulent êtres facturés à chaque fins de mois, ne pas imprimer tout de suite, mettre bon de commande avec bon de livraison dans le tiroir commode.

Envoi de factures par la poste via Maileva
Facturation

Règlement par chèque : imprimer 1 fois
Virement : imprimer 1 fois
Prélèvement automatique : imprimer 2 fois (1 compta, 1 nous)
Prélèvement automatique avec date fixe : imprimer 2 fois (1 bac noir placard, 1 nous)
VERIFIER TOUT LES JOURS LE BAC NOIR

Clients qui veulent êtres facturés à chaque fins de mois, ne pas imprimer tout de suite, mettre bon de commande avec bon de livraison dans le tiroir commode.

Envoi de factures par la poste via Maileva

1) noter la première facture ex C00050469 puis la dernière facture ex C00050551
2) ouvrir « contrôle mode de règlement », règlement regroupés, mot de passe : stats
3) PRODAlia : FACTURE, édition de factures, De la facture ??? à la facture ??? , mode de règlement, type : exportation, format

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Facteurs externes : le marché, la concurrence, la cible Facteurs internes: la marque, la communication antérieur, les produits Facteur externes : on fait une différence entre les opportunités et les menaces et dans les facteur internes : forces et faiblesse. Planche d'analyse : format A3 (dans le cahier des charges) vertical ou horizontal - Titre - logo - la même chartre graphique - visuel - mots clé pour chaque visuel On peut donc penser à diviser la planche entre opportunité/force et menaces/faiblesse. 4)….

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Une fois que les factures seront triées toutes ensembles et bien classées je pourrais commencer la saisie. La facture est un document représentant la preuve comptable d’un achat ou d’une vente de produits ou de services. Pour le fournisseur, la facture est une créance, résultat de la vente d’un bien, vers son client qui bénéficiera de l’objet de la vente. La facture est créée pour obliger un client à payer son fournisseur en fonction de modalités définies textuellement. Une facture doit donc tenir compte de la date d’émission, ainsi que de la date d’exigibilité du paiement, ainsi que du taux de TVA appliqué.….

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Dev1 p1 cned
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|le dossier des documents enregistrés et envoyer l’original au client.|| ||| ||| Facture AP451|La facture a été vérifiée par M. Herbet, Mlle Feret doit l'enregistrer et porter la mention|| |« Enregistrée le 08/01 », puis classer le document.|| AluPlus SA||| ||| ||| |L’avoir correspond à un acompte, il doit être enregistrée normalement. Mlle Feret doit|| Avoir N005|ensuite l'annoter en portant la mention « Enregistrée le 16/01 » puis la classer.|| Équipe Crédit parisien||| ||| Facture SH496|La facture était en attente, mais elle ne l'est plus puisque l'annotation de M. Herbet|| |signifie qu'elle va être régularisée par le fournisseur qui va envoyer un avoir. Il est||….

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Nous recevons différents types de factures à payer par différents types de règlement : Il y a bien évidemment : Les factures standard telles que les factures d’entretien de ménage que nous réglons par virement. Les factures d’électricité ou d’eau que nous réglons par Titre Interbancaire de Paiement (TIP) Les factures de réservation pour une salle en vue d’une Assemblée Générale que nous réglons par chèque.….

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Correction Restauration 1
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2. Raisons des problèmes – une erreur de facturation possible : il y a plus de bouteilles “Vin de Savoie” facturées que de bouteilles disponibles en cave (erreur d’inattention), – un manque de contrôle des bons de commande à la caisse, – un oubli de facturation, – un problème de bon de comande : millésime non précisé (Côte rôtie) ou couleur non précisée (Bellet rouge ou rosé), – un problème d’erreur dans l’enlèvement de bouteilles dans la cave du jour, – un problème de coulage possible (consommation personnelle, vol, ...), – un problème de bouteilles cassées, – un problème de vin bouchonné, – des offerts aux clients, – des bouteilles (offertes et non enregistrées par les fournisseurs) qui augmentent les stocks. 9577 C01 – 1/2 3. Les solutions proposées • Formation sur les bons de commande du personnel de salle – – – – – Il est nécessaire de rappeler : à tous l’utilité des bons de commande, la nécessité de préciser les appellations, les millésimes et les couleurs, la nécessité d’établir un bon en cas de vin bouchonné ou de bouteilles cassées, la nécessité d’établir un bon en cas de bouteilles offertes, la nécessité de la lisibilité des bons.….

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Ainsi la facture est le résultat d’un contrat entre le client et le fournisseur. .Structure de la facture (depuis le 01/01/2004) A/ L EN TETE DE LA FACTURE Les documents commerciaux sont à l’en tête de l’entreprise qui les établit. Le nom et adresse du fournisseur Le nom et adresse du client….

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facture / internet facture n° 0240577976 10H5- 1X10 Page : 1/3 vos coordonnées pour nous joindre nos contacts page suivante votre facture du 13 octobre 2010 montant € HT montant € TTC total de vos abonnements, forfaits et options total de vos consommations total de votre facture 37,95 0,00 37,95 42,88 0,00 42,89 dont TVA payée sur les débits (19,60% sur 20,23 € HT) = 3,97 € dont TVA payée sur les débits (5,50% sur 17,72 € HT) = 0,97 € les montants unitaires TTC sont arrondis, leur somme peut donc différer du total TTC de votre facture. montant de votre facture précédente règlements et autres opérations pris en compte au 11/10/2010 42,89 -42,89 montant prélevé automatiquement le 25/10/2010 42,89 la somme….

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Dans l’exemple traité, il y a tout d’abord cette facture avec la référence du client et tout ce qu’il puisse le concerner pour pouvoir comptabilisé et régler la facture. J’ai du y rentré le n° de facture, le n° de commande, le vendeur conseillé, le code c lient la date du départ, la prestation, le total des prestations avec la TVA indiquer en bas de la facture. Au Crédit Mutuel, l’enregistrement de ses factures se fait via l’application PIEFOU (Pièce fournisseur). L’entité comptable est la Caisse Fédérale (Code : 00399).….

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Les fondements de l'échange international : I/Les fondements classiques : A)La loi des avantages absolus : A.Smith (19éme s) -> « L'échange entre les pays s'explique par les différences de couts de production. Un pays importe un produit, si son cout reste inférieur au cout de la production sur le territoire. Pour lui chaque pays à donc intérêt de se spécialiser. » B)La loi des avantages relatifs : Ricardo ajoute : « Chaque pays à intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles son avantage est relativement le plus grand ou pour les quelles son désavantage est relativement est relativement le moins grand »….

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