Facture

par lettre recommandée, sa prestation motivée. IV. MODALITE DE PAIEMENT Nos factures sont payables : - soit 30 jours de facturation - soit au comptant, par virement à réception de la facture sous 8 jours maximum date de facture. Dans ce cas, un escompte de 2.5% sera accordé. Il sera calculé sur la base du montant HT. La date à prendre en compte pour le calcul de l’échéance est la date d’émission de la facture. V. RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT Tout défaut ou retard de paiement entraîne,

Travaux fiscaux (21 points) p. 7 DOSSIER 4 : Gestion sociale (17 points) p. 8 Le sujet comporte les annexes suivantes : DOSSIER 1 : Annexe 1 : Documents à contrôler ..p. 9 Annexe 2 : Extraits des journaux de banque et achats p. 10 Annexe 3 : Factures de ventes p. 10 Annexe 4 : Procédures de contrôle interne p. 11 Annexe 5 : Documents et informations relatifs aux dysfonctionnements actuels p. 12 DOSSIER 2 : Annexe 6 : Extrait du Plan comptable général p. 13 Annexe 7 : Informations relatives

Travaux fiscaux (21 points) p. 7 DOSSIER 4 : Gestion sociale (17 points) p. 8 Le sujet comporte les annexes suivantes : DOSSIER 1 : Annexe 1 : Documents à contrôler ..p. 9 Annexe 2 : Extraits des journaux de banque et achats p. 10 Annexe 3 : Factures de ventes p. 10 Annexe 4 : Procédures de contrôle interne p. 11 Annexe 5 : Documents et informations relatifs aux dysfonctionnements actuels p. 12 DOSSIER 2 : Annexe 6 : Extrait du Plan comptable général p. 13 Annexe 7 : Informations relatives

saisie des factures d’achats et de vente représente l’essentiel du travail d’un comptable quotidien. Cette saisie s’apprend par la pratique avec l’utilisation d’un logiciel comptable (ARCOLE) ARCOLE est un logiciel comptable qui nous permet de traiter nos opérations et c’est propre à notre partenaire TRANSDEV. TRANSDEV est un acteur international, national et local de tous les métiers des transports publics locaux. Je devais essentiellement m’occuper des factures d’achats. Les factures remontent

œuvre que Émilie a mis en place ces de fait des tableaux pour pourvoir suivre les commandes. 6) Les différents types de factures sont Les factures de vente Des avoirs 7) Les mentions obligatoires sont : Nom, Adresse, du fournisseur Forme juridique et capital Numéro de RCS, SIREN Nom et adresse du client facturé Date de la facture Date à laquelle est effectué Numéro de la facture Prix unitaire Réduction commerciale Escompte Pénalités de retard 8) Le montant de remise est calculée partir du Net à

des bons de livraison et des factures clients Travaux professionnels à réaliser 1 Établir et contrôler un bon de livraison 2 Établir et contrôler une facture client 3 Établir des factures avec réductions commerciales et/ou financières Compétences ◗ Identifier les informations nécessaires ◗ Rechercher et extraire les données ◗ Compléter le document à établir (un bon de livraison, une facture) ◗ Contrôler le document commercial (un bon de livraison, une facture) ◗ Contrôler la concordance entre

clients n’ayant pas réglés leurs factures. | Objectifs :- Obtenir le règlement des clients au fur et à mesure des relances * Maitriser les appels téléphoniques dans le cadre des relances clients * Instaurer une relation de confiance avec le client, pour que la relation téléphonique se passe bien | Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : Utilisation d’un téléphone pour appeler les clients. * Utilisation de fax pour renvoyer les factures n’ont reçus ou perdus par les clients

classement des différents documents d’un client spécialisé dans l’automobile. Il y avait : - des factures d’achats • des pièces de banque Il faut agrafer les documents qui sont plus petit que du format A4 sur des feuilles blanches vierges A4, pour permettre un rangement de même taille. Ensuite, classer les documents par catégorie (relevés bancaires + pièces de banque, factures d’achats, factures de ventes, les déclarations fiscales (taxes) et sociales (charges sociales) et les « divers »

La société « ALIMAX Sarl » a réalisé les opérations suivantes durant le mois de septembre : Le 05/09 : L’entreprise reçoit la facture suivante de son fournisseur « Cap Sys ». CAP Sys Doit : ALIMAX Sarl  Facture n° 6290 Le 05 septembre M/SES, Brut = 24.000,00 Rem 5%

commercial: données d'en-tête VBAP Document commercial: données du poste VBPA Document commercial : partenaire VBKD Document commercial: données commerciales VBEP Document de vente: Données échéance 1.2 Facture : VBRK Facture : données en-tête VBRP Facture: Données au niveau du poste 1.3 Transport : VTTK En-tête transport VTTP Poste du transport VTTS Etape de transport VTSP Etape du transport/ poste affectation VTPA Partenaire du transport VEKP Unité