Procedure De Vérification Des Factures Fournisseurs

sur son poste de travail et grâce au respect des procédures et méthodes qui ont été préalablement définies par la direction. • Organigramme (voir annexes) • Les différents services |Direction & |Visite régulières en Chine pour négocier avec les fournisseurs qualité, coût et délais | |Service achat |Règle les différents parfois possibles avec les fournisseurs habituels ---Recherche de nouveaux fabricants (meilleur

ATRACOM-Centrafrique Manuel de Procédures Administratives Financiers et Comptables H MODULE H PROCEDURES COMPTABLES SOMMAIRE H MODULE H PROCEDURES COMPTABLES .......................................................................................... 1 H.1 ORGANISATION COMPTABLE ........................................................................................................ 2 REFERENTIEL COMPTABLE ...............................................................................

Définition de la comptabilité ……….………………………...…….. 17 18 Chapitre II : Missions CIG/SI…………………………………………………. 20 1. Fonctions du CIG/SI.....…...…………………………………………... 20 a. Contrôle des bons de commande achat ……………...………… 20 b. Service Contrôle facture ………………………………………. 25 c. Contrôle des engagements du service PL……………………… 32 2. Missions effectuées………………………………………………...... 40 3. Remarques & recommandations………………………….…………. 50 CONCLUSION………………………………………………………………...... 53 ANNEXES…………………………………………………………………

l’utilisation des bonnes pratiques. 3. Contenu du stage évalué à l’épreuve finale : Les compétences suivantes sont évaluées : - Envoyer la demande d’offre aux fournisseurs pré sélectionnés - Préparer et organiser la négociation avec un fournisseur étranger - Evaluer les offres et les fournisseurs - Coordonner l’administration des ventes et des achats - Réaliser le suivi de la chaîne documentaire (import et export) - Définir et appliquer des solutions

comme suit au 31/10/2011 : Actif ACTIF IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ECARTS DE CONVERSION - ACTIF TOTAL ACTIF IMMOBILISE STOCKS CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT . Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes . . . . . Clients et comptes rattachés Personnel Etat Autres débiteurs Comptes de régularisation Actif 2 478 607 132 247 511 92 772 149 36 337 86 597 513 72 308 81 13 089 313 249 326 821 31/10/2011 20 379 312 155

luxe : Sofitel Introduction: ➢ Section 1 : Fiche technique ➢ Section2 : Présentation de l’hôtel ➢ Section3 : Organigramme ➢ Section4 : les services ➢ Section5 : les points de ventes ➢ Section6 : Description des procédures ➢ Section7 : la concurrence Synthèse: Chapitre IV : Les apports du stage ➢ Section1 : les problèmes vécus ➢ Section2 : les compétences acquises Conclusion générale Sources d’information Annexe Introduction

supports, afin d’améliorer leur contribution à la stratégie globale et la création de valeur de l’entreprise. Parmi ces fonctions, nous pouvons citer la fonction achat qui est doté d’une grande importance, vu qu’aujourd’hui les dépenses vers les fournisseurs représentent entre 60 et 80% des revenus de l’entreprise. Le processus «achat » devient une science économique, qui va s’appuyer sur les différentes politique de l’entreprise (générale, financière, technologique, commercial) et elles vont-elles-

magasins. - Négociations des prix et des délais d’approvisionnement. - Gestion des commandes de tissu et de produits finis auprès des fournisseurs asiatiques et européens. - Optimisation de l'organisation et des coûts du transport. - Vérification des factures fournisseurs. Mars 2004 - Quantum international (Fabrication et ventes de Vélos) Février 2008 Gestionnaire des approvisionnements - Analyse

LE CONTRÔLE INTERNE : GUIDE DE PROCÉDURES LE CONTRÔLE INTERNE GUIDE DE PROCÉDURES Direction du développement des entreprises Préparé par Jacques Villeneuve, c.a. Conseiller en gestion Publié par la Direction des communications : janvier 1995 Réédité par la Direction des communications et des services à la clientèle : avril 2003 Révisé : juillet 2004 Actualisé : juillet 2004 Réimprimé : mai 2001 Numéro de document : 1345 Toute reproduction de ce document est autorisée avec la mention

tous les moyens appropriés et notamment des procédures et normes de contrôle aérien. Direction de la Qualité, de la Sûreté et de la Sécurité La direction a pour missions de : Diriger, coordonner et orienter les programmes et activités axées sur le recours aux technologies de l'information IT, notamment par le développement d'un schéma directeur de l'information de l'Office dont l'objectif est `optimisation des ressources et l'automatisation des procédures et des tâches. Présentation du département