Dossier auditeur
COMMENTAIRES PARTICULIERS
*Identifier : PF Point fort – PS Point sensible – NC/Rq Ecarts – PP piste de progrès
Audit du :
Sujet : Identification des AES.
Auditeurs :
Conclusions générales :
Concernant l’identification des AES les documents existent ou sont en cours de validation. Le système reste très administratif et ne sensibilise pas l’ensemble des personnels intéressées aujourd’hui. Les AES sont identifiés en partie mais le système semble se bloquer au niveau du plan d’action.
Pistes d’amélioration :
Etendre la formation auditeur 14001 à l’ensemble des Chefs de centres aux
Ecotri et aux chefs d’équipes à Kannti.
Améliorer le suivit du plan d’action ( validation, dates d’échéances).
Création d’outils de communication entre les différents niveaux hiérarchiques et fonctionnels sur les aspects environnementaux.
Ecarts
Rq
Rq
PS
PS
PS
PF
PS
Rq
Rq
N° Chapitre Commentaires
Maitrise de la documentation Planification
Maitrise de la documentation Maitrise de la documentation Objectifs, cibles et programme.
Maitrise de la documentation
Maitrise opérationnelle
4.4.5
4.3
4.4.5
4.4.5
4.3.3
4.4.5
4.4.6
N°vvfsdssdf
La procédure identification des AES n’est pas répertorié dans
La documentation Ateliers Fouesnantais, La procédure présentée
Pendant l’audit est un projet.
Noté ici en remarque cette procédure à pour but de décrire la
Méthodologie pour identifier et hiérarchiser les aspects environnementaux.
Les analyses des impacts environnementaux sont faites
Aux écotri, à Kannti mais n’est pas finalisé à la SAPF
Les analyses sont faites par Valérie et ne sont