Veska, Pascale, Tatiana, Fred L., Rémi, Jordan
Secteur PGC
Analyse CA
Magasin : CA N-1= 66 618 € CA N réalisé = 66 667 € donc rapport R/H = +0,07% CA N objectif = 68 305 € donc rapport R/O = - 2,40 %
Secteur PGC : R/H = +0,18% R/O = -1,82% * Nous constatons une progression positive du rayon de +0,18%, très légèrement au dessus de la progression du magasin (+0,07%). Mais ceux-ci n’atteignent pas leur objectifs respectifs (+2,04% pour le secteur et +2,53% pour le magasin). * Cette légère progression est due en partie à la progression du rayon Epicerie (+0,37%) et DPH (+1,38%). Seule le rayon liquide est en baisse (-1,06%). * Le nombre de clients a augmenté (0,55% avec 547 445 clients contre 544 455 clients en N-1) mais le panier moyen a baissé (-0,36%) ce qui explique cette faible progression du CA.
Analyse MB
La marge brute du secteur augmente en taux de 0,08 points et en valeur de 0,80% due en partie à l’importante hausse du rayon DPH (+4,79%) et la stabilisation du rayon liquide.
Démarque
Connue :
On constate une forte augmentation de la démarque connue (+77,27%) expliqué principalement par le rayon liquide avec une augmentation de +243,75%. Les autres rayons étant en progression négative.
Inconnue :
La démarque inconnue connait une importante baisse (-44,32%) expliqué par la forte baisse de tous les rayons et en particulier le rayon liquide (-91,43%).
Frais de personnel
Les frais de personnels ont baissé de 1,34% par rapport à N-1 alors qu’ils devaient augmenter de +2,50%. Ceci peut être expliqué par la baisse de l’ETP de 0,6 sur le rayon liquide. C eci explique l’importante démarque connue sur le rayon liquide et sa baisse de CA. Par contre la productivité a fortement augmenté, expliqué par le manque de personnel.
Stock moyen théorique
On constate que le stock moyen a augmenté sur le secteur, mais seulement à cause du rayon liquide. Les deux autres rayons Epicerie et DPH ont bien baissé leur stock moyen, ce qui permet