Questionnaire d'audit iso 9001

Pages: 30 (7479 mots) Publié le: 8 mars 2011
Certification des systèmes de management
N° d'accréditation SCES 013, 027

Questionnaire d'audit

ISO 9001 : 2000 et ISO 14001

+ nouvelles exigences ISO 9001:2000 * Les documents doivent être présents

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Système de management de la qual4.1 Questionnaire

Exigences générales

1

L'entreprise dispose-t-elle d'un organigramme ? (organigramme ou description)*

2

Toutes les unités organisationnelles pouvant influencer la qualité figurent-elles dans cet organigramme ?

3

A-t-on identifié et documenté les processus nécessaires au système de management de la qualité, ainsi que leurs séquences et interactions ?(dispose-t-on d'une analyse d'importance ?)

4

Définit-on dans le système de management de la qualité, les critères et méthodes de mise en œuvre et de gestion des processus ? (Dispose-t-on des informations nécessaires pour tous les processus et leur gestion ?)

5

Les processus sont-ils définis et élaborés afin d'y fixer les mesures pour atteindre les objectifs et ainsi permettre une améliorationcontinue ?

6

A-t-on défini les limites d’application du système de management environnemental (domaine d’application) et englobent-elles aussi par ex.: les procédés antérieurs, les procédés suivants, les alentours des sites?

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Système demanagement de la qual 4.2 Questionnaire

Exigences relatives à la documentation

1

Le domaine d'application du système de management concernant les usines/sites les produits les unités organisationnelles est-il défini ?

2

Les procédures suivantes sont-elles documentées comme la norme l'exige : *+ Maîtrise des documents, Maîtrise des enregistrements relatifs, Audit interne, Maîtrise desnon- conformités, Actions correctives, Actions préventives

3

Le système de management est-il amplement décrit dans le manuel qualité ou par d'autres documents qui en découlent d'une façon générale ?*

4

La direction a-t-elle formellement mise en vigueur le système de management ?(signature) *

5

A-t-on justifié l'exclusion de certaines exigences concernant les processus deréalisation du produit ? + (développement, dispositifs de mesure et de surveillance)

6

A-t-on inclus dans le manuel des règles concernant la maîtrise des documents/ données et sont-elles appliquées?+ (rédaction, vérification, approbation, distribution, documents périmés retirés)?

7

A-t-on inclus les documents/ données de provenance externe, p. ex. : exigences légales/ gouvernementales normesrègles techniques - dessins/spécifications du client ?*

8

La vérification/approbation des documents modifiés relatifs au système relatifs à la commande/ au produit peut-elle être effectuée par d'autres services que ceux qui se sont chargés de la vérification/approbation initiale ?

9

Des listes (vues d'ensemble, fichiers) relatives aux documents qualité en vigueur sont-elles tenues àjour ? A-t-on défini la distribution ?

10

Tous les documents sont-ils clairement identifiés et sont-ils libérés

11

A-t-on assuré que la situation de révision actuelle des documents/données soit identifiable et qu'ils se trouvent à l'emplacement prévu ?

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12

Le manuel contient-il des procédures pour les enregistrements relatifs à la qualité ? a-t-on défini le lieu et la durée d'archivage? (listes, tableau de corrélation)

13

A-t-on défini les procédures adéquates et les responsabilités pour la sauvegarde informatique ? (Concept de sauvegarde, archivage des supports)

14

Dispose-t-on d'une méthode adéquate pour assurer...
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