Merise Facture

sélectionnant la nature du document, le nom du tiers et éventuellement la date de saisie de la pièce. Lancer la recherche. Le document à générer apparaît en dessous. Double cliquer dessus pour l’ouvrir et le modifier. Gestion commerciale, Ventes, Génération, Facture Sélectionner le document à générer en sélectionnant la nature du document, le nom du tiers et éventuellement la date de saisie de la pièce. Lancer la recherche. Le document à générer apparaît en dessous. Double cliquer dessus pour l’ouvrir. Changer

commercial | 11 200 € | TVA 19.6% | 2 195.2 € | Montant TTC | 13 395.2€ | Conditions de règlements : Paiement au comptant sous escompte de 5% Délai de livraison : 8 jours dés réception de commande Port et emballage : Franco Facture : Facture n°3146 Paris, le 8 octobre N Libellé | Quantité | Prix unitaire | Montant | Couettes | 200 | 70 € | 14 000 € | Total HT | 14 000 € | Remise 20% | 2 800 € | Net commercial | 11 200 € | Escompte

celle de vos autres fournisseurs ? Supérieure ¨ Identique ¨ Inférieure¨ V- FACTURATION, CONDITIONS DE PAIEMENT ET PRIX : 1/ Comment évaluez-vous la qualité de la facturation en terme de : a- Conformité de la facture b- Lisibilité de la facture c- Délai de réception de la facture 2/ Comment évaluez-vous les conditions de paiement octroyées par rapport à celle de vous autres fournisseurs ? Plus sévères ¨ Identiques ¨ Moins sévères ¨ 3/ Comment percevez -vous la tendance des prix ? Baisse¨

comptabilité (facture, quittance …..) Un bon classement doit permettre de :  repérer facilement la perte d’un document  permettre une rapidité et une facilité lors de la consultation des documents. Dans le fiduciaire les dossiers sont classés selon le moi et le numéro de référence avec un ordre chronologique, dans chaque dossier on trouve des sous dossiers chacun de ces derniers contient des pièces justificatives. Chaque dossier contient six classeurs : o Classeur achat : contient les factures d’achat

|-Transformation des bons de commande en bons de livraison | |-Saisie des factures sous EBP COMPTABILITE | |-Transfert des factures d’achat d’EBP gestion commerciale vers EBP comptabilité | |

Ecritures comptables FACTURES ACHATS ET VENTES Factures de doit On enregistre le Net Commercial (apr€s remise sur facture) Achats Achats ......................... 601, 607, 602, 606, 61_, 62_ TVA d•ductible ........... 44566 Compte Fournisseur..... 401 Compte LibellÄ 60_ 44566 401 FA N‚ Fo Produit DÄbit X X X CrÄdit Ventes Ventes..........................701, 707, 706 TVA collect•e ..............44571 Compte Client..............411 Compte LibellÄ 411 70_ 44571 FA N‚ Clt Produit DÄbit X

La comptabilité générale Les factures Ventes de marchandises de 150 000 HT, remise 1O%, un escompte de 2%, une TVA 20 % et 700 HT de frais de transport.TVA sur port 20% * Le transport est assuré par le moyen de l’entreprise et rester à sa charge. * Le transport est assure par le moyen du client et rester à sa charge. * Le transport est assuré par le moyen de l’entreprise et mis à la charge du client Présenter le journal du F et du client dans chaque cas. L’entreprise F a dressé

d’avenant au devis initial et présente une facture, le client est en droit de refuser le paiement de la différence entre le montant de la facture et celui du devis initial. Si l’entrepreneur doit exécuter des travaux non prévus, il doit établir un avenant à ce devis et faire accepter et signer le document à son client. Dans le cas contraire, Si l’entrepreneur exécute des travaux non prévus sans faire d’avenant au devis initial et présente une facture, le client est en droit de refuser le paiement

de notre société les prix de cette dernière s’entendent, hors toutes taxes, et hors frais de déplacement lesquels sont facturés selon le tarif en vigueur. 4-3 pour les travaux de réparations, est celui spécifié dans les devis. Sauf stipulations particulières dans les devis, les prix de notre société s’entendent hors toutes taxes, hors frais de déplacement lesquels sont facturés selon le tarif en vigueur. En l’absence de devis, le prix est déterminé en fonction des tarifs des pièces détachées, des

II SUIVI D’UN DOSSIER CLIENT Réception et classement des documents à comptabiliser Les clients de l’entreprise sont des artisans (boulanger, maçon …), ils nous font parvenir les documents nécessaires a la saisie comptable, c'est-à-dire les facture d’achats et de banque, les relevés de comptes ou les documents du trésor public. Une fois les documents remis au cabinet, je peux à présent les classer chronologiquement afin que la saisie informatique soit plus pratique et plus rapide. Lors du