QMS-AUD-01

QMS-AUD-01 – Audits internes
1

Domaine et application

1.1

Objectif
Assurer la conformité du système de gestion de la qualité (SGQ) par des audits internes.

1.2

Domaine d’application
Tous les aspects du SGQ et de la documentation qui contrôlent les activités du Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs, d’évaluation et de certification de l’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administration).

1.3

Fondement statutaire
Article 18 de la Loi sur le pilotage.

1.4

Responsabilités
(1)

Le coordonnateur des audits internes est responsable envers le directeur général de la gestion de l’activité d’audit interne, de la formation des auditeurs internes, de la délivrance des demandes de mesure corrective de l’audit interne, de l’analyse des résultats des audits et de la présentation de recommandations sur les possibilités d’amélioration.

(2)

L’auditeur principal est responsable envers le coordonnateur des audits internes de la planification, de l’exécution et de la soumission des rapports d’audit spécifiques, de la délivrance et du suivi des demandes de mesure corrective et de la répartition du travail entre les membres de l’équipe.

(3)

Le directeur général est chargé :

(4)

1.5

1.6

a)

d’assurer la disponibilité des ressources nécessaires à l’exécution des audits internes;

b)

d’assurer qu’il y ait assez d’auditeurs pour exécuter les audits prescrits du système de gestion de la qualité;

c)

d’assurer que l’activité d’audit interne soit vérifiée par un personnel compétent à des fréquences adéquates mais pas moins d’une fois tous les cinq ans.

Le directeur de l’exploitation est chargé :
a)

d’assurer la conformité du personnel au SGQ;

b)

de faciliter l’exécution des audits internes et externes;

c)

de faciliter l’exécution dans les délais prescrits des demandes de mesure corrective délivrées par les auditeurs internes et externes;

d)

d’accorder aux membres auditeurs du personnel le temps de