Commande

sein d’Euroméditerranée * Le marché à bon de commande. Lors de ma formation au sein de l’établissement public Euroméditerranée, j’ai étudié la facturation des marchés publics à bon de commande (Annexe A). Les marchés à bons de commande sont des marchés conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, régis par le code des marchés publics. Le marché à bons de commande se compose de l’acte d’engagement, du CCAP (cahiers

client accepte alors le devis et le commercial vient chez lui pour lui préparer sa commande. La commande est ensuite transférée au fournisseur et un délai de deux semaines maximum est nécessaire pour recevoir toute la marchandise. Une fois la marchandise arrivée au dépôt, le magasinier la contrôle et appelle ensuite le client afin de lui indiquer que sa commande est arrivée. Mr BESPIANNETTO vient chercher sa commande lorsqu’il le souhaite et règle le net à payer de sa facture. | Objectifs :Collecter

réalisation : 1 semaine Contexte de réalisation : Je travaille en tant qu’assistante de gestion au sein de la société Iguzzini. L’une de mes tâches récurrentes est la facturation, le suivi des règlements et relances. Je reçois le bon de commande, crée et envoie les factures qui y sont relatives grâce au logiciel IMIS. Les dates d’échéance y sont toujours précisées ; passé ce délai, j’envoie un premier mail de relance. Si je n’ai pas de réponse, je me permets de renvoyer un second mail

- identifier les besoins - sélectionner des fournisseurs - passer commande - réceptionner les marchandises - vérifier et archiver les factures - payer le fournisseur B) Processus de reventes des marchandises. Le processus de reventes des marchandises ce compose en 5 étapes: - proposer des produits aux clients - recevoir les commandes des clients - livrer les clients - facturer les clients -

d’intégrité document Exemple : BON DE COMMANDE Numéro bon de commande : Date de commande : Numéro de client Nom client Adresse client : Référence produit numéro représentant : nom représentant : désignation quantité Prix unitaire montant Montant total Code rubrique Nom rubrique Type Longueu Nature Règle de Règle r calcul d’intégrité numBC Numéro bon de commande N 4 E dateCmde Date de commande D 8 E numClient Numéro de

propre règlement intérieur des achats de la commune. Conformément à l’article II 2.2 B de ce règlement, pour un achat inférieur à 4000 € HT, il faut comparer les devis d’au moins deux entreprises. On m’a confié comme mission de me charger de commander trois nouveaux matériels : une plastifieuse, un massicot et un perforelieur. Un budget a été attribué pour l’acquisition de ces matériels. Donc, pour ce faire, je me réfère à la partie investissement du budget communal pour connaître les montants

( et donc d’être un point de fuite) * Conviviale : il est autorisé de dire bonjour, ou bienvenue ! Quelques absurdités vues * Le bouton de validation à gauche, le bouton annuler à droite * Les doubles ascenseurs * Les bons de commande à imprimer * Les redirections sur d’autres domaines * Les liens cassés * L’ajout au panier où il ne se passe rien * Un bouton ajouter au panier couleur désactivée (quand il y a un bouton ) Il faut autant soigner le fond que la

sites Knutange et Uckange, comme indiqué sur l’organigramme ci-dessous. Février 2012 Légende : Après avoir étudié rapidement l’ensemble des tâches de l’entreprise : accueil, téléphone, secrétariat, courrier, logiciel informatique, commande fournitures de bureau, photocopieur/fax, envoi du courrier et des petits colis, magasin, gestion du personnel, déclarations en douane, facturation clients/fournisseurs, dossiers machines… j’ai décidé de traiter plus particulièrement dans cette étude

forma ou devis ; – Etablissement du bon de commande ; Les participants sont : service demandeur, magasinier, Directeur, assistant administratif, responsable des achats, commission de dépouillement. Les documents suivants seront utilisés : Bon d`achat, Bon d`achat Original, Budget, Bon d`achat original approuvé, Demande de prix, Bon d`achat approuvé, facture pro forma, Résultat du dépouillement, facture pro forma du fournisseur sélectionné, Bon de commande. – Elaboration de la demande d’achat :

particulier) en transformant les éléments entrants (intrants, imputs ) en éléments sortants (extrants u outputs ) pour les offrir à un client interne ou externe Exemple : Le service facturation récupère auprès du service commercial les données d’une commande pour établir la facture qu’il expédiera au client 2.2 La transversalité des processus Au sein d’une organisation nous avons les processus horizontaux : échanges entre différents processus de l’entreprise et des processus verticaux : échanges