Audit en entreprise
Entreprise : Date : 19 :04 :2010
Correspondant d’entreprise : Equipe d’audit :
Périmètre d’Audit : Processus « Gestion des RH » Processus « Manager la Qualité .
Objectif : Vérifier les conformités à la Norme ISO 9001v2001 des 2 processus Accompagnateur :
Documents de référence : ISO 9001v2008 Responsable d’audit :
Critères d’audit : Documents de l’entreprise/ Normes ISO 9001v2008
Horaires | Paragraphe du Référenciel | Processus/thème à auditer | Auditeur | Interlocuteur de l’Entreprise | 8h30/8h45 | | Réunion d’ouverture | 8h45/9h15 | | Visite de l’Entreprise | Tous | Processus de Management | Présentation de Pilotage du processus | 9h15/10h15 | 4.1 | Identification des processus | | 5.5 | Responsabilités | | 5.3 | Politique Qualité | | 5.1 | Engagement de la direction | | 5.2 | Ecoute client | | 4.2 | Exigences Relative à la doc | Planification | | 5.4 | Objectifs et Planifications | Réalisation | | 7.5.3 | Traçabilité et enregistrement | Vérification | | 8 | Mesure/Analyse/Amélioration(Satisfaction du clt/Audit Interne/surveillance et mesure des processus et produits/maîtrise des non-conformités) | Révisions | | 5.6 | Revue de Direction | Tous | | | 8.5 | Amélioration continue | Tous | | Processus RH | Pilotage du processus | 10h30/11h30 | 5.5 | Responsabilités | | 5.4 | Objectifs et Planifications | Ecoute client | | 5.2 | Ecoute Client | Recruter/gérer les départs | | 6.1 | Mise à dispo des Ressources | | 6.2 | Ressources humaines(compétences/formations/sen-sibilisations) | | | Réalisation et Mesures | | 4.2.3 | Maitrise des documents | | 4.2.4 | Maitrise des enregistrements | | 8 | Mesure/Analyse/Amélioration(Satisfaction du clt/Audit Interne/surveillance et mesure des processus et produits/maîtrise des non-conformités) | 11h30/11h45 | | Mise en commun | Tous | |