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Chapitre 10 Séance de révision Mode de compatibilité

1845 mots 8 pages
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SÉANCE DE RÉVISION :
CAS DE SYNTHÈSE

MODULE : CONTRÔLE INTERNE
CASABLANCA, LE 23 MAI 2015

Sommaire
Carographie des processus
Découpage des processus
Idenification des risques/Recommandations
Proposition de mini procédure
Révision QCM

Module : Contrôle interne

Séance de révision

CAROGRAPHIE DES PROCESSUS

La cartographie
L
hi des d processus est modélisée déli é selon l la l norme ISO 9001.
9001 La
L modélisation déli i est faite conformément aux informations fournies par le cas. Des processus manqueraient en effet, qui doivent être pris en compte dans la cartographie des processus cible.
Pilotage – Mesure Analyse et performance

Missing :
-Contrôle de gestion
-Veille
-Management
Management de la qualié

Gouvernance

Audit interne

Réalisation

C li e n t s Approvisionnement

Production

Livraison

Supports

C li e n t s Missing:
-Juridique

Ressources h humaines i Achats

Comptabilité finances SI

Commercial

Module : Contrôle interne

Séance de révision

Sommaire
Carographie des processus
Découpage des processus
Idenification des risques/Recommandations
Proposition de mini procédure
Révision QCM

Module : Contrôle interne

Séance de révision

DÉCOUPAGE DES PROCESSUS

Pour les processus identifiés, à l’exception des systèmes d’information, le découpage des processus se présente comme suit :
Audit Interne

Approvisionnement

Production

Planification

Suivi du stock

Elaboration du programme de production Réalisation des missions

Lancement d’une commande

Réception des commandes

Conclusion & reporting

Réception et enregistrement des commandes Réalisation du programme de production p

Livraison

RH

Achats

Remise de la marchandise au transporteur Recrutement

Recensement des besoins

Remise de la marchandise au client Paie

Consultation

Formation

Négociation des contrats

Evaluation

Suivi administratif

Module : Contrôle interne

Séance de révision

DÉCOUPAGE DES PROCESSUS

Pour les processus identifiés, à l’exception des systèmes

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