Titre : Système de documentation et d'information
Module : Contrôle Interne
Casablanca, le 14 Mars 2015
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Système de documentation et d’information

Sommaire
1.

Objectifs d'un système de documentation et d'information

2

2.

Démarche de mise en place d'un manuel d'organisation

4

3.

Définition des fiches de fonctions et des fiches de postes

6

4.

Formalisation d'une procédure

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Système de documentation et d’information

1. OBJECTIFS D'UN SYSTÈME DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION

Objectifs de la formalisation écrite des règles de gestion et de contrôle
La formalisation écrite du Manuel d’Organisation doit garantir les principes suivants :

-

Traçabilité des flux et des documents

-

Respect de la hiérarchie

-

Liens fonctionnels entre les différentes entités

-

Instauration d’un climat de confiance sur la base d’un environnement de contrôle efficace

-

Flexibilité et rapidité dans le traitement des opérations

-

Vision par objectifs

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Système de documentation et d’information

Sommaire
1.

Objectifs d'un système de documentation et d'information

2

2.

Démarche de mise en place d'un manuel d'organisation

4

3.

Définition des fiches de fonctions et des fiches de postes

6

4.

Formalisation d'une procédure

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Système de documentation et d’information

2. DÉMARCHE DE MISE EN PLACE D'UN MANUEL D'ORGANISATION

L’élaboration d’un Manuel d’Organisation s’appuie sur les résultats de l’analyse des processus et veille à l’optimisation de l’organisation et de la performance



Quelle démarche adopter pour l’élaboration du manuel d’organisation?

1. Conduire des entretiens avec les pilotes de processus désignés lors du cadrage, en se basant sur la liste des procédures identifiées
2. Analyser le fonds documentaire recensé (manuel qualité, manuel de procédures, etc.)
3. Prendre en compte les enseignements du diagnostic réalisé et de l’analyse des processus
4. Définir les règles de gestion, les périmètres et les missions de chaque entité
5.