Commande desmodromique

Exercice 1, ● Contrôler les documents 2 et 3 à l’aide du document 1. • Contrôle n° 1 : bon de livraison ( bon de commande : la livraison correspond bien à la commande en termes de quantités et de références. • Contrôle n° 2 : facture ( bon de livraison : les quantités facturées correspondent bien à celles qui ont été livrées. • Contrôle n° 3 : facture ( bon de commande : les prix unitaires sont identiques sur les deux documents ; on remarquera tout de même des réductions de 5 % accordées

| | |Intitulé de la situation de gestion : |(( Réalisée |Fiche de situation de gestion n° : 5 | |Commande client | Observée | | |Cadre de la réalisation

jour des livraisons dans toute la corse, afin de repondre au plus vite a la demande des clients. Les équipements techniques sont eux aussi assez nombreux.Des ordinateurs sont à la disposition des vendeurs et commerciaux pour établir devis et commandes. (documents ci joints).Des extensions permettent aussi d établir plus facilement des inventaires tournants afin de faciliter la gestion des stocks. Un logiciel performant permet de faciliter les encaissements, la facturation, et les rappels clients

| |Intranet / Internet |Tarifs et actions de la concurrence | | |Serveur local et du siège |Prise de commande | | | L’information entrante

dégageant des gaz à risque (Ex : Fluide frigorifique, Monoxyde de carbone…), la période où l’activité est la plus forte est donc à partir d’octobre à avril. Le service comptable est assuré par Mme Blot et M. Danel. Mme Blot réceptionne les bons de commandes, édite les factures, les bons de livraison, enregistre en comptabilité les opérations de ventes, suivis et relances client, rapprochements bancaire… M. Danel s’occupe du suivi de stock, du réapprovisionnement auprès des fournisseurs. Annexe 2 :

responsable du stock et d’approvisionnement (si le besoin et matériel) ou le service d’achat (si la nature du besoin est un service) Si le matériel demandé dans le stock d’approvisionnement: a. Le service demandeur va devoir envoyer un bon de commande interne (BCI) au service d’approvisionnement pour que le responsable du stock le saisi dans le système ‘AS 400’ b. Le service demandeur doit passer au service de stock et d’approvisionnement pour récupérer le matériel demandé. c. En contre partie

l'authentification de la facture a été avérée alors une demande d'ouverture de crédit est établit par le chef de projet auprès du GFA. Le GFA transmet la demande de crédit à la DAF. Une fois l'ouverture de crédit effectuée la facture et le bon de commande partent pour signature au SG. Après signature de ces documents, ils sont transmis au GFA qui les retransmettra à l'ACO pour paiement au prestataire. Le classement et l'archivage sont à la charge du GFA. 2 Notification des tranches < 125k€ Une

DEFINITION  BON DE COMMANDE : Document adressé par l’acheteur à un fournisseur pour matérialiser une commande. Il constitue un engagement juridique et financier pour l’établissement ou la collectivité. BON DE LIVRAISON : Le bon de livraison est le document qui par définition suit le produit. Il est remis par le vendeur (ou le transporteur) à l’acheteur au moment de la livraison du produit. Dans certains cas, la facture le remplace lorsqu’elle est fournie au moment de la livraison et

| |TACHE : Prélèvement des quantités demandées | AXE DE FORMATION : La préparation de commandes |OBJECTIF DE LA TACHE : Déstocker | |

Le marketing direct : Taux de signature - Le nombre d’action - |Mailing : |Il faut 1600 mailings pour gagner 1 client | |Taux de rappel : 5 % | | |Taux de