Commande desmodromique

➢ Remerciement ....................................................................................................... 4 II. Création de commande pour un Fournisseur ➢ Introduction .......................................................................................................... 5 ➢ Le devis & la commande ..................................................................................... 6 ➢ Le bon de livraison ...............................

Quotidiennement l’un des gérants traite les documents commerciaux ce travail permet de répondre à la demande des clients et à satisfaire leur besoin. J’ai pu réaliser à plusieurs reprises la totalité de cette procédure, c’est-à-dire devis, commande, bon de livraison, facture et relance client, en collaboration avec lui. Dans un premier temps je l’ai observé lorsqu’il traitait les différentes étapes du processus, puis j’ai appris les différentes manipulations du logiciel SAGE Gestion Commerciale

jours. Adresse électronique du professeur référent : M.vincente.jaganardinpoulle@ac-reunion.fr JEUDI Enregistrement courriers arrivés, Enregistrement factures achat, demande de devis, Bons commande. Registre courriers arrivés, ordinateur ciel compta, Logiciel Word, FAX. VENDREDI Passer une commande sur internet, Comptabilisation des fiches de présence des élèves. Ordinateur, Internet, Logiciel EXCEL. JOURNAL DE BORD HEBDOMADAIRE Notez journellement les activités ou les tâches réalisées

l'entreprise M.Kalki, souhaitant pour| |la suite de une offre très diversifiée (plusieurs familles avec plusieurs articles), avec une augmentation significative de l’activité la gestion | |automatisée des documents commerciaux (devis, bon de commande, bon de livraison) est nécessaire. Les documents comptables doivent suivre le même | |processus. Je suis chargé de mettre en place le logiciel comptable et commercial ainsi que de calculer le seuil de rentabilité d’une catégorie | |d’articles

l’estimation de son coût 15 LA GESTION DES RELATIONS CLIENTS ET FOURNISSEURS 16 L’achat de marchandises (passation de commandes) 16 La réception des produits commandés 17 La préparation de bon de commande du client, la facturation et la livraison 17 La préparation de la commande 19 Le contrôle du chargement 20 La livraison 20 L’encaissement des commandes livrées 21 Relance Client et expédition des relevés 21 Le SERVICE INFORMATIQUE 22 BILAN DU STAGE 24 ANNEXES 25

Aisance du commerciale Différences avec concurrence But Force de conviction Aboutir à la commande du lecteur Résultats Forum Labo-Forum biotech a engendré Labode nouveaux contacts Rés u ltat d e F o r u m labo -Fo r u m Bio tec h proportion de contacts ayant débouché sur une commande proportion d'affaires en cours Sur la totalité des contacts générés, 5% ont conduit à une commande La Relance mailing a permis d’obtenir des renseignements sur chacun des prospects Rés u

carte de visite, tampon, choix d’un caractère d’accompagnement et palette colorée] Compléter ici par une description précise du projet. AIDE HONORAIRES DE DESIGN 1. Recherche et premier projet Délai normal : 2 jour(s) ouvré(s) à partir de la commande 1309 € 2. Mise au point du projet retenu Délai normal 1 : jour(s) ouvré(s) après validation du poste 1 693 € 3. Exécution du projet Délai normal 0.5 : jour(s) ouvré(s) après validation du poste 2 308 € = 2310 € DROITS D’UTILISATION FORFAITAIRES

des type de consultation qui facilite au service financière de choisir le meilleur fournisseur c à d le moin couteux parmi trois au minimum. Le bon de commande C’est la premiere etape pour fournir les achats pour les besoin de l’hopital. Ce bon doit etre delivre au fournisseur. La facture Après la reception de bon de commande ; le fournisseur envoyer les achats avec trois exemplaire de facture et le bon de livraison. L’agent du materielle doit signer sur la facture apres la verification

(aussi appelé Facture Pro forma). Des réceptions du devis, le secrétariat de la médiathèque établit un bon de commande pour le fournisseur. Ce bon de commande est ensuite transmis à la mairie de Berre pour être validé par la Directrice générale des services dans un parapheur. Le secrétariat confirme la commande auprès du fournisseur par un fax ou un courrier, de leur devis et du bon de commande dont on a fait une copie rose qui sera transmise au service comptabilité. Puis classe le tout dans les classeurs

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